| 0000000000 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2014 - SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
1.265,73 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z4129D4BBA |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE... |
475,06 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TARSU/TARES - DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL - LIQUIDAZIONE... |
18.814,69 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI ICI E TARSU - DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL -... |
1.013,41 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5285260E83 |
RENDICONTAZIONE DELLE SOMME PER COMPENSI DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA... |
115.678,27 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| ZAE2B4CADE |
IMPEGNO DI SPESA PER SESSIONI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI, AREA AMMNISTRATIVA,... |
500,00 € |
APKAPPA SRL |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO DIURNO... |
57.312,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3B256DF36 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO |
24.800,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2019 |
4.107,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE S.P.A. E TELEPASS PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 |
2.000,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z6F280531D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIMA S.R.L. PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO; |
8.235,00 € |
BIMA s.r.l. |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019 |
40.503,62 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
|
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| Z97279A140 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OLP SERVIZIO CIVILE |
195,20 € |
CONSORZIO PARSIFAL SOC. COOP. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
15.234,02 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
7.713,90 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SOC. COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL.... |
30.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE GENNAIO 2019 |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| 61895019CC |
SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI.... |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DETA DI ACERRA PER ACCOGLIENZA STRANIERO... |
2.700,00 € |
DETA - Coop. Sociale a r.l. Onlus |
| Z572717554 |
SERVIZIO CLOUD CON LA SOCIETA’ DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY. AFFIDAMENTO, IMPEGNO E... |
779,94 € |
DROPBOX International Unlimited Company |
| ZE627CB05E |
SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI PREPARAZIONE ALLA SEPOLTURA PER... |
2.000,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| Z80273AC4E |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
350,00 € |
G.O.M. SERVICE SRLS |
| ZB528AB371 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO SANT'ANGELO IN THEODICE. ADEGUAMENTO... |
28.734,27 € |
Gabriele Alessandrello |
| Z7D26FACDE |
CIMITERO CAIRA INTERVENTI URGENTI CAPPELLA |
3.400,00 € |
GEOPROJECT & G. SERVICE srls |
| Z5B2823213 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA IMU E TASI 2019. |
359,90 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| ZB42994CB8 |
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA... |
645,90 € |
Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l. |
| ZCC2B665ED |
LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED... |
4.270,00 € |
I.G.E.M. SNC |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN OFFICE SOLUTIONS - MESE DI GIUGNO 2019 |
4.107,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z9B29C2650 |
SERVIZIO DI STAMPA/PLOTTAGGIO PER L’AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL.... |
886,36 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIANCO E NERO E COSTO COPIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE... |
118,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB61F72FFA |
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI.... |
4.918,03 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z492A0CFFE |
IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. |
7.000,00 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP.VA LA CASA DI TOM PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON... |
2.170,00 € |
LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP.VA LA CASA DI TOM PER ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON... |
2.170,00 € |
LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. |
| Z512858077 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO ANNO 2019 AL SERVIZIO INTERNET WWW... |
305,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z4A28ACC87 |
RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, DITTA MECCANICA GAGLIONE S.N.C.... |
577,50 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| Z9F26D8D0C |
AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MULTISERVIZI SRL DI FERENTINO,... |
1.200,00 € |
MULTISERVIZI SRL |
| ZF0292431A |
MINUTA CANCELLERIA ESIGENZE MESE DI LUGLIO 2019 PERVENUTE ALL'ECONOMO ENTRO IL 10/07/2019 - RDO... |
387,69 € |
MYO S.P.A. |
| ZC029D4D9A |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE... |
757,30 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZC428D8A17 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA; |
978,42 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| ZC428D8A17 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. DITTA PIACENTINI ELETTRICITA’.... |
978,42 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| ZA026F7888 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
1.879,60 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| ZBA2B62F12 |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,... |
4.200,00 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| Z2F2AC05AE |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER L’ASILO NIDO... |
500,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z502819A14 |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861DELLA LEGGE N... |
6.000,00 € |
RECINE LAURA |
| Z722B1D962 |
N. 1.149 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI MESE DI NOVEMBRE. ORDINE CONSIP LOTTO 8... |
4.959,08 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| Z072956418 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE... |
389,34 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA S .O. S. TENIAMO PER ACCOGLIENZA MINORI... |
480,00 € |
S.O.S.TENIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z522814747 |
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
20.374,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| Z7A27471B9 |
CIMITERO COMUNALE SANT’ANGELO IN THEODICE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. LIQUIDAZIONE ONORARIO... |
7.500,00 € |
SANTORO ALESSANDRO |
| Z7B293CF0D |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA... |
2.500,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z1B2829B62 |
INTERVENTI URGENTI SISTEMA SWITCH E REC SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
400,00 € |
SIAT INSTALLAZIONI S.P.A. |
| Z5527E2129 |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA E STAMPA BIGLIETTIN D'INGRESSO AL MUSEO HISTORIALE |
240,00 € |
SPRINT S.A.S. di Dario Secondino & C. |
| Z20279B910 |
IMMOBILE IN LOCALITÀ PANACCIONI NELLA FRAZIONE DI SANT’ANGELO IN THEODICE. LAVORI DI SISTEMAZIONE... |
600,00 € |
STABILE WALTER |
| Z20279B910 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' PANACCIONI NELLA FRAZIONE DI SANT'ANGELO IN THEODICE... |
600,00 € |
STABILE WALTER |
| ZE428C1F1E |
ROCCA JANULA MESSA A NORMA E SISTEMAZIONE AREA E TORRE CAMPANARIA. AFFIDAMENTO INCARICO... |
18.738,30 € |
STUDIO PERNA & TORRICE S.R.L. |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI AMMINSITRAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI CASSINO. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
4.098,36 € |
TIM S.P.A. |
| ZF12B32D85 |
FORNITURA DI HOSTING IN CLOUD PER IL SITO DEL COMUNE DI CASSINO. LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 1 |
3.600,00 € |
YES I CODE SCRL |
| 0000000000 |
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 (2 INVIO)- LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE ANDREANI TRIBUTI SRL PER... |
14.501,50 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z862936A16 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS PER FORNITURA IN HOSTING LUGLIO - DICEMBRE 2019 DEI... |
9.394,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z27274EB7B |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO.... |
1.299,51 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| Z5029D4DCF |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI NOVEMBRE 2019. |
5.092,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z1A2EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 |
2.000,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z1A2EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PERL'ITALIA - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 |
500,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z1C287C749 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE TECNICHE PER IL MUSEO HISTORIALE. |
245,90 € |
CARAVAGGI DOMENICO |
| ZA727EEDA1 |
FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SOCIETÀ CENTRO CERAMICHE... |
1.674,00 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| ZBA26F1C83 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA PER IL TAGLIO DI ALBERI |
2.000,00 € |
cerelli rent srl |
| ZD12711BA7 |
: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHARTAM S.R.L.S. PER FORNITURA MANIFESTI DIRITTO DI VOTO CITTADINI... |
80,00 € |
CHARTAM S.R.L.S. |
| ZCF29A52EB |
OGGETTO: CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI... |
13.635,00 € |
CIOFFI DOMENICO lavorazioni in ferro |
| 8076679E58 |
IMPEGNO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI. |
3.000,00 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| ZC927C08BC |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICIO RISORSE UMANE, CODICE CIG:... |
85,49 € |
CONSULT CONS SNC |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
5.137,13 € |
COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s. |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO TIPO SANITARIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO... |
20.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE S. SATURNINO ONLUS PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA... |
15.930,00 € |
COOP.SOCIALE S.SATURNINO ONLUS |
| ZE9280F957 |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. TRASPORTO E CONFERIMENTO SFALCI, POTATURE E FOGLIAME.... |
18.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZB529791D1 |
FORUM DELLA RICERCA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. ADEGUAMENTO ALLE NORME... |
6.607,84 € |
DEDOINGEGNERIA SRL UNIPERSONALE |
| Z6D2A16CC4 |
SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI. LIQUIDAZIONE ACCONTO |
1.656,00 € |
ECI - ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.P.A |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS METANO IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI... |
834,00 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
MMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASSINO. LIQUIDAZIONE... |
681,56 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| 7151722BAF |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
61.200,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| ZF12B6236C |
REVOCA ASSEGNAZIONE LAVORI SMALTIMENTO GUAINA ALLA DITTA ECOGEO SRL DI ATINA (FR) DET. N. 1479... |
1.500,00 € |
G.O.M. SERVICE SRLS |
| Z9F28943B8 |
SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI RELATIVI... |
39.999,00 € |
GATACONSULTING S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE AGOSTO 2019.... |
15.500,49 € |
HERA COMM S.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
2.400,00 € |
I Naviganti - Societa' Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. |
| ZAD1394407 |
LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
4.216,32 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z172820255 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 31/05/2019 DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI... |
440,15 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESI DI... |
360,58 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z322716B5B |
SERVIZIO GESTIONALE DEL PORTALE ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL COMUNE DI CASSINO... |
2.473,00 € |
ISWEB S.p.A. |
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI,... |
1.039,71 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZA12796532 |
LAVORI ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. CONTE E SU STRADA COMUNALE. AFFIDAMENTO... |
1.229,51 € |
LA GRANIERI SRL |
| Z4D284799A |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO... |
609,84 € |
LAVANDERIA VELOX DI RUSSO ROBERTO |
| Z732A2160B |
SERVIZIO RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA MECCANICA... |
1.291,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| ZD52A2675D |
SERVIZIO DI ARCHIVAZIONE MATERIALI DOCUMENTALI CARTACEI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO,... |
31.181,48 € |
MONTELUCE ARCHIVING SRL |
| Z55274A48A |
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTEMIMENTO CANI VAGANTI O RANDAGI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
39.900,00 € |
MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE |
| Z1D2A6BCAF |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI MINUTA CANCELLERIA, FUNZIONAMENTI... |
108,71 € |
MYO S.P.A. |
| Z3B26FB783 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO I TRIMESTRE 2019 |
4.432,75 € |
OLIVETTI S.p.A. |
| ZBB26AE549 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE. LIQUIDAZIONE ACCONTO |
1.229,51 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZD228AD1CF |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE |
1.648,04 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z1628E8A28 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
2.255,51 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| ZAA27FDEA7 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO MUSEO HISTORIALE. |
1.379,92 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z1026E7BFA |
SERVIZIO DI ASSSISTENZA PDL E SERVER ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 |
21.400,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z3D2892853 |
1.284 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA MARZO 2019 - CONVENZIONE CONSIP ED. 8... |
5.541,74 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| ZDC28F323D |
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
7.500,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z212A8FE47 |
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2019-2020 PER GLI IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI... |
37.000,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| ZDD28AD1D5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI AMMINISTRATIVE... |
600,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| ZA8284799E |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO... |
600,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| Z8826AE544 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLE... |
998,86 € |
SCATIG SUD SRL |
| Z5D299A11F |
OCDPC 558/2018 EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI... |
2.714,63 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z1D28299F6 |
INTERVENTI URGENTI SISTEMA SWITCH E REC SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
560,00 € |
SIAT INSTALLAZIONI S.P.A. |
| Z1B2829B62 |
INTERVENTI URGENTI SISTEMA SWITCH E REC SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
400,00 € |
SIAT INSTALLAZIONI S.P.A. |
| 7714768B71 |
ATTUAZIONE L.R. 16/2015 ART 16 RELATIVA A INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA... |
82.468,87 € |
SISMIC SISTEMI S.rl. |
| Z162AB789E |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO, ANAC E COMPETENZE S.U.A.GARA PER SUPPORTO NELLE... |
483,91 € |
STC MANAGING SRL |
| Z402B28341 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2014-SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
628,35 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z27274EB7B |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO.... |
1.299,51 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| 79287378C0 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.... |
51.392,46 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| ZD326A28A4 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PULIZIA PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA. DITTA ALBASAN S.R.L. MESI DI... |
1.086,23 € |
ALBASAN SRL |
| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TARI - DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N... |
4.291,13 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| ZE624618C4 |
LIQUIDAZIONE DOVUTO ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S.GERMANO PER LA REALIZZAZIONE DEL... |
3.202,38 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z1E26EF954 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019 |
4.288,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z1A2EF62E0 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TELEPASS E PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTO LANCIA THESIS TG. DL598XD - ANNO... |
1.639,34 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z6529DF63A |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI... |
378,00 € |
CAMASSO C.G.A.S.N.C. di CAMASSO GIUSEPPE & CAMASSO ANDREA |
| Z862B66C8D |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SUPPORTO SERVIZIO PAGHE E STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. DITTA... |
3.780,00 € |
CEDELBA SOFT SRL |
| ZBA26F1C83 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA PER IL TAGLIO DI ALBERI. LIQUIDAZIONE |
2.000,00 € |
cerelli rent srl |
| ZD12711BA7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019 - CODICE CIG: ZD12711BA7. |
80,00 € |
CHARTAM S.R.L.S. |
| 8076679E58 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019 |
46.829,09 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
19.419,02 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETHICA DI CASSINO PER ACCOGLIENZA MINORE... |
2.790,00 € |
COOP. SOC. ETHICA |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO TIPO SANITARIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUGLIO 2019 |
20.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019 |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| Z9A2998476 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA’... |
368,85 € |
Edil Gifa srls |
| ZE627CB05E |
SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI PREPARAZIONE ALLA SEPOLTURA PER... |
2.000,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASSINO. LIQUIDAZIONE... |
83,13 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z9228372CE |
FORNITURA ELEMENTI DI COMPLETAMENTO ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI . AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA... |
1.829,58 € |
ERA ECOLOGY SRL |
| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI MARZO 2019 |
35.931,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| Z5829CB317 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE DI... |
245,00 € |
FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI |
| Z462B6236A |
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA BITUMINOSA ALLO STADIO COMUNALE GINO SALVETI DI... |
11.500,00 € |
G.O.M. SERVICE SRLS |
| Z4D28B0343 |
POLIZZA ASSICURATIVA PER "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" - LIQUIDAZIONE |
742,50 € |
GENERALI ITALIA SPA |
| Z7D26FACDE |
CIMITERO COMUNALE DI CAIRA. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA LIQUIDAZIONE LAVORI |
3.400,00 € |
GEOPROJECT & G. SERVICE srls |
| Z3128AB329 |
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO GAETANO DI BIASIO. MIGLIORAMENTO... |
32.608,04 € |
GIANGRANDE ACHILLE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO DI NETTUNO PER RICOVERO MINORE PRESSO IL... |
2.400,00 € |
GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS |
| Z0A26E1D37 |
MUNICIPIO DI CASSINO PIAZZA A. DE GASPERI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI... |
1.920,00 € |
IDEAL ASCENSORI S.N.C. |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE UFFICI MESE DI GENNAIO 2019 |
237,89 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESE DI... |
165,84 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| . ZDE132BC |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO/AGOSTO... |
125,65 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE - MESE DI OTTOBRE 2019 |
1.275,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z36140CDDF |
SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATRICI E COPIE PER IL SERVIZIO AMBIENTE. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2019 |
9.334,10 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZC226843A1 |
SERVIZIO NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO AMBIENTE UFFICIO INFORMATIZZAZIONE.... |
1.199,77 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z1C287C749 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE TECNICHE PER IL MUSEO HISTORIALE |
270,00 € |
INSTALLAZIONE IMPIANTI TV |
| Z322716B5B |
SERVIZIO GESTIONALE DEL PORTALE ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL COMUNE DI CASSINO... |
2.473,00 € |
ISWEB S.p.A. |
| Z1927803D9 |
ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA. RINNOVO ABBONAMENTO E LIQUIDAZIONE |
268,00 € |
LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
| Z812966F4F |
APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CORONE E FIORI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI 2 SEMESTRE 2019 |
803,27 € |
LISA MIELE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA MEDEA DI GRAZZIANISE (CE) PER ACCOGLIENZA MINORE... |
2.000,04 € |
MEDEA - Società Cooperativa Sociale |
| ZD52A2675D |
SERVIZIO DI ARCHIVAZIONE MATERIALI DOCUMENTALI CARTACEI. LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 1 |
31.181,88 € |
MONTELUCE ARCHIVING SRL |
| Z55274A48A |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. - Società MULTISERVIZI PALATTA. LIQUIDAZIONE... |
39.900,00 € |
MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE |
| Z1D2A6BCAF |
MINUTA CANCELLERIA PER OSL - ANAGRAFE - UFFICIO PROTOCOLLO, COME DA RICHIESTE. CIG Z1D2A6BCAF |
132,63 € |
MYO S.P.A. |
| ZC42A99AF7 |
FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
940,00 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z9627175A4 |
PLESSI SCOLASTICI. IMPIANTI ELEVATORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019. |
1.152,00 € |
PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL |
| ZA026F7888 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
1.879,60 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
2.255,52 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| Z47286D3F4 |
FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL..... |
1.183,62 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z0A28AD1D4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI AMMINISTRATIVE... |
409,83 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z1026E7BFA |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL E SERVER II SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO ANNO 2019 |
21.400,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZB328AB3E2 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ZAMOSCH. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO... |
28.734,27 € |
R&R Consulting Srl |
| ZA92819798 |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
4.600,00 € |
RECINE LAURA |
| ZCA281AF32 |
1.316 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA MARZO 2019 - CONVENZIONE CONSIP ED. 8... |
5.679,86 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| Z18292D5CD |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
753,12 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| ZC427E9657 |
RIPARAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DITTA RICAMBI 84 S.A.S.. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
2.323,30 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z072956418 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
389,34 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z2626D2ABE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
25.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
48.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| Z2626D2ABE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
25.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| ZDA29255AF |
IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE ABBONAMENTO RIVISTA 'LO STATO CIVILE' ANNO 2019- COD. CIG: ZDA29255AF. |
275,00 € |
SEPEL SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI SAS DI SOLDATI M.C. & C |
| Z262841EB1 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIFACIMENTO TAPPETINO D’USURA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
13.426,00 € |
SIEFIC SPA |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
23.633,78 € |
Società Cooperativa Sociale "Nuovi Sorrisi" |
| Z9E26D7F0D |
FORNITURA MATERIALE ARIDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DITTA TEDESCO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
1.300,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| ZA228ACCB7 |
FORNITURA MATERIALE ARIDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DITTA TEDESCO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
1.300,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z622B4EA59 |
PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA DI BIASIO. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SCALE E GIUNTI... |
18.593,20 € |
TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL |
| Z19299EBF0 |
OCDPC 558/2018 EVENTI METEREOLOGICI MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019... |
11.895,65 € |
VI.MA srl |
| Z2B2778E24 |
SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE DITTA VITTIGLIO... |
1.200,00 € |
VITTIGLIO ANTONIETTA |
| ZD927D0FE4 |
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2017 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CON RACC. A/R. - LIQUIDAZIONE... |
17.532,20 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z862936A16 |
AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019, DEI SOFTWARE GESTIONALI AREA... |
9.394,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z0E282186B |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2019 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019... |
16.222,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZC92AAADDD |
AFFIDAMENTO TRASPORTO SALMA ALL’AGENZIA FUNEBRE BAGGI DI CASSINO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ; |
400,00 € |
AGENZIA FUNEBRE BAGGI |
| ZE426FBFCE |
MUSEO HISTORIALE DI CASSINO VIA SAN MARCO. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA. MANUTENZIONE... |
8.500,00 € |
AMATO COSTRUZIONI SRL |
| Z7C28AB2C9 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO HEROLD. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO... |
3.128,25 € |
Andrea Zenatello |
| 5285260E83 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TARI E IMU - DITTA ANDREANI... |
4.665,39 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| Z6B280DD43 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA PER ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO, SINDACO E... |
2.500,00 € |
APKAPPA SRL |
| ZA426DCE20 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE APPLICATIVO E SISTEMA HOSTING E... |
30.700,00 € |
APKAPPA SRL |
| Z63277779F |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: TIPOGRAFIA AMODIO - MIELE LISA - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO... |
204,92 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO MANZONI di MILONE LUIGI |
| Z3A27CAE21 |
LIQUIDAZIONE PER ROTTAMAZIONE SCUOLABUS EK342KY |
200,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z1E26EF954 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019 |
5.896,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5B26EF724 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE MESE DI GENNAIO 2019 |
37.000,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZF6274AD9E |
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONE CARRABILE PER RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO |
3.995,84 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| Z4326D7F09 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO CERAMICHE CASSINO PER FORNITURA MATERIALE VARIO... |
1.229,51 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| ZA727EEDA1 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA... |
1.674,00 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| Z4326D7F09 |
FORNITURA MATERIALE SOCIETÀ CENTRO CERAMICHE CASSINO S.R.L. LIQUIDAZIONE |
1.259,95 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| Z98293CF06 |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
3.460,00 € |
CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL |
| ZDE270F4FF |
CIMITERI COMUNALI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE SU MONTAFERETRI IN DOTAZIONE.... |
2.673,00 € |
CIMI SERVICE SAS |
| ZDE270F4FF |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE SU MONTAFERETRI IN DOTAZIONE PRESSO CIMITERI... |
2.673,00 € |
CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
900,00 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
15.234,02 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 5357875252 |
LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALLA COOPERATIVA ETHICA PER LA GESTIONE DELPROGETTO SPRAR ACCOGLIAMO I... |
477.802,50 € |
COOP. SOC. ETHICA |
| ZE9280F957 |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. TRASPORTO E CONFERIMENTO SFALCI, POTATURE E FOGLIAME.... |
18.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| Z6428AB233 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ARIGNI. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO... |
36.390,31 € |
D'ONOFRIO ENRICO RAFFAELE LUCIO |
| ZE627CB05E |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI PREPARAZIONE ALLA SEPOLTURA PER TUMULAZIONE SALME... |
2.000,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| 7151722BAF |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA... |
1.063.314,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| Z5B2823213 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MODULISTICA IMU E TASI 2019. |
359,90 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| 8081022E4D |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. ISTITUTO COMPRENSIVO II... |
40.672,98 € |
GSM IMPIANTI Srl |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE... |
16.488,13 € |
HERA COMM S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE AGOSTO 2019.... |
16.296,60 € |
HERA COMM S.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
6.150,00 € |
I Naviganti - Societa' Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. |
| ZE8284D65D |
LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
5.000,00 € |
I.G.E.M. SNC |
| Z97293A498 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO N2 FOTOCOPIATRICI E COPIE ECCEDENTI 3 E 4... |
1.105,93 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z1E174266E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO... |
10.000,00 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZA12796532 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.&A. GRANIERI S.R.L. PER ABBATTIMENTO ALBERI; |
1.229,51 € |
L.& A. GRANIERI S.R.L |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOP.VA LA CASA DI TOM PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON... |
140,00 € |
LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. |
| ZA229F5D73 |
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI... |
28.200,33 € |
LUI.CA.SRL |
| Z7229ED460 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020,... |
2.326,84 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z3F2977108 |
LIQUIDAZIONE FATTURA GARI TOURS SRL |
513,00 € |
MAGNI TURISMO di GARI TOURS SRL |
| Z732A2160B |
SERVIZIO RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA MECCANICA... |
1.291,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA MEDEA DI GRAZZIANISE (CE) PER ACCOGLIENZA MINORE... |
4.428,66 € |
MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z94297CE89 |
LIQUIDAZIONE DITTA MOBILFERRO PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. |
1.668,15 € |
MOBILFERRO SRL |
| Z092B12729 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTEMIMENTO CANI VAGANTI O RANDAGI PRESSO... |
22.131,15 € |
MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE |
| ZD228AD1CF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER... |
1.648,04 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZE329979BE |
OCDPC 558/2018 EVENTI METEREOLOGICI MESE OTTOBRE 2018 PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019.... |
36.325,88 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| Z37296652B |
"CASSINO RIUSA" AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA |
1.800,00 € |
PRIME SRL |
| Z1026E7BFA |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL E SERVER. LIQUIDAZIONE ACCONTO N.5 |
21.400,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZF929CB83F |
N. 753 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA AGOSTO 2019 - CONVENZIONE CONSIP ED.... |
3.249,95 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI SOCIETA' SIAC S.R.L. DI FROSOLONE (IS). ... |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SOCIETA' SIAC. LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUGLIO 2019 |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
50.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| Z882B33098 |
SERVIZI CIMITERIALI |
30.000,00 € |
SI.VI.PRONTO INTERVENTO DI VITALE SILVIO |
| ZAD27EEE44 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE |
3.500,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI, SCOLASTICI E PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
4.273,59 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| ZBC2AA1C31 |
PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA GAETANO DI BIASIO. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI... |
13.561,28 € |
TIRANNO ANTONIO |
| Z08271CCDE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONI ELETTRICI PER POMPA SOMMERSA E IMPIANTO SEMAFORICO. AFFIDAMENTO ED... |
776,00 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| Z2628B067A |
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 (2 INVIO)- LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE ANDREANI TRIBUTI SRL PER... |
14.501,50 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z4129D4BBA |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO -... |
475,06 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| Z052A411B1 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
10.690,00 € |
AM INFISSI |
| 5285260E83 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI DI RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI... |
26.463,46 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO DIURNO... |
28.656,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3A27CAE21 |
IMPEGNO SOMMA PER ROTTAMAZIONE SCUOLABUS |
200,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZA329D4E9C |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. |
2.704,92 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z682B043B7 |
VERSAMENTO SOMMA PER RICARICA DEL FONDO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA- DICEMBRE 2019, MACCHINA... |
6.000,00 € |
AZOLVER ITALIA SRL |
| Z25284799B |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.... |
409,84 € |
Cartolibreria DE SANTIS Srl |
| Z1126D0B97 |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
3.500,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| ZCF299EBF8 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 PIANO INV. ANNUALITA’ 2019. INTERVENTI... |
1.800,61 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| ZF6274AD9E |
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI E SMALTIMENTO A NORMA DI... |
3.995,84 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| Z98293CF06 |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
3.460,00 € |
CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2019 |
29.646,96 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019 |
1.055,76 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| ZE826C5C30 |
D.LGS 152/2006 E LR 27/1998. MESSA IN SICUREZZA D`EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE SITO NOCIONE.... |
17.352,00 € |
COLAGIACOMO VINCENZO |
| ZAF2A2129B |
CORSO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
800,00 € |
COLAGIACOMO VINCENZO |
| ZCF2947BB4 |
CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI... |
6.000,00 € |
COMAIA S.R.L. |
| Z402B527C7 |
INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA AREA ADIACENTE CIMITERO SAN BARTOLOMEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI... |
11.897,60 € |
COMAIA S.R.L. |
| ZED26A998A |
LIQUIDAZIONE DOVUTO AL CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE PER I SERVIZI SOCIALI PER LA GESTIONE DEL... |
33.500,00 € |
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
2.790,00 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 5357875252 |
LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ALLA COOPERATIVA ETHICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR ... |
204.185,41 € |
COOP. SOC. ETHICA |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE S. SATURNINO ONLUS PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA... |
16.470,00 € |
COOP.SOCIALE S.SATURNINO ONLUS |
| Z192601BC3 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI DI VIA... |
300,00 € |
DEMETRA ASSICURA SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DETA DI ACERRA PER ACCOGLIENZA STRANIERO... |
1.395,00 € |
DETA - Coop. Sociale a r.l. Onlus |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DETA DI ACERRA PER ACCOGLIENZA STRANIERO... |
1.395,00 € |
DETA - Coop. Sociale a r.l. Onlus |
| Z7E285D621 |
FORNITURA INDUMENTI AI DIPENDENTI DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI CASSINO... |
1.546,06 € |
DI DUCA SRL |
| Z172997BA0 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI... |
15.329,84 € |
Edil Gifa srls |
| ZE627CB05E |
SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI PREPARAZIONE ALLA SEPOLTURA PER... |
2.000,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| Z6F28AAE4D |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
10.847,53 € |
GEOSERVING SRL |
| Z5A2716B5A |
INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. SERVIZIO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE,... |
9.605,00 € |
GIES - Gruppo Informatica e Servizi |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
1.971,42 € |
I Naviganti - Societa' Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. |
| ZAB2AB7799 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO, ANAC E COMPETENZE S.U.A.GARA PER SUPPORTO NELLE... |
350,00 € |
IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZDE132BCCA |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE DITTA IN OFFICE SOLUTION SRL PER L`ANNO 2019. |
4.107,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIA BIBLIOTECAMESI DI MARZO/APRILE 2019 |
724,68 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZA61B53FD6 |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE III BIMESTRE 2019 |
2.399,61 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI,... |
2.554,92 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z5B2A7985A |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE CON CODICE A BARRE OCCORRENTI PER LA... |
405,74 € |
JOLLY DI MARINO VINCENZO |
| ZCF2883357 |
NOLEGGIO MEZZI E SERVIZI PER PULIZIA AREE VERDI CIMITERI DI CASSINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA; |
5.000,00 € |
LA GRANIERI SRL |
| Z1A2892AA8 |
FORNITURA PASSERELLA IN FERRO SU STRADA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA; |
800,00 € |
M.I.R. Di DI MURRO ROBERTO |
| 5444496C38 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROROGA SERVIZIO ALLA AUTOLINEE MASTRANTONI SRL C.I.G. 5444496C38 |
551.372,70 € |
MASTRANTONI AUTOLINEE SRL |
| Z7925E438F |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE PER LE AUTORIZZAZIONI... |
7.500,00 € |
MAZZETTI ANTONIETTA |
| Z7925E438F |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE PER LE AUTORIZZAZIONI... |
7.500,00 € |
MAZZETTI ANTONIETTA |
| Z1A2737461 |
SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI AREA TECNICA SERVIZIO MANUNTENZIONI - DITTA MECCANICA... |
278,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA MEDEA DI GRAZZIANISE (CE) PER ACCOGLIENZA MINORE... |
2.142,90 € |
MEDEA - Società Cooperativa Sociale |
| Z7F285CB9D |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
5.000,00 € |
MORELLI ALESSANDRA |
| ZE929E8899 |
PISTA CICLO-PEDONALE LUNGOFIUME RAPIDO. EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.... |
8.802,68 € |
MOROSINI LUCA |
| Z9F26D8D0C |
SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU SUOLO COMUNALE.... |
1.200,00 € |
MULTISERVICE SRL |
| ZD02977F9A |
IMPEGNO SOMMA PER SPESE FUNERARIE |
450,00 € |
O.F. ROBERTO ROSSI S.R.L. |
| Z0B2998814 |
INCARICO PER MANUTENZIONE VARIE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA; |
2.700,00 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZB82B2FFC3 |
FORNITURE ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ' SERVIZIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
1.380,33 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZC029D4D9A |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI... |
757,30 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZA9299548A |
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO E... |
280,00 € |
PIEMME S.p.A. |
| Z1628E8A28 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
2.255,52 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| Z28281991A |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861DELLA LEGGE N... |
4.600,00 € |
RECINE LAURA |
| ZEB27BDDEF |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTE DITTA RICAMBI 84 SAS. AFFIDAMENTO... |
223,22 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z0A2B66D72 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO. LAVORI MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO... |
12.857,14 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z522814747 |
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA... |
20.374,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| ZB129A78EA |
ATTUAZIONE L.R. 16/2015 ART 16 RELATIVA A INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA... |
10.909,09 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z08271CCDE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONI ELETTRICI PER POMPA SOMMERSA E IMPIANTO SEMAFORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA; |
776,00 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| ZCC2A3D598 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ENZO MATTEI. ADEGUAMENTO E... |
577,49 € |
Vivenda Srl |
| Z6D26DC820 |
AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING, GENNAIO-GIUGNO 2019, DEI SOFTWARE GESTIONALI AREA ICI/IMU, TASI... |
12.444,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z442AC56D6 |
AFFIDAMENTO SUPPORTO INFORMATICO PER STAMPA/IMBUSTAMENTO/SPEDIZIONE CON RACC. A/G E... |
1.008,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z782B09772 |
AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI E TARI ANNUALITÀ 2014 - AFFIDAMENTO SUPPORTO INFORMATICO PER... |
14.537,25 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z862936A16 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL PER FORNITURA IN HOSTING, PER L’ANNO 2019, DEL... |
2.745,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| 5285260E83 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ICI - IMU E TARSU/TARES/TARI -... |
21.479,14 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| ZA426DCE20 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE APPLICATIVO E SISTEMA HOSTING E... |
30.700,00 € |
APKAPPA SRL |
| ZA426DCE20 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE APPLICATIVO E SISTEMA HOSTING E... |
30.700,00 € |
APKAPPA SRL |
| Z3B256DF36 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019 |
1.340,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z6F280531D |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE |
6.750,00 € |
BIMA s.r.l. |
| Z6529DF63A |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE... |
378,00 € |
CAMASSO C.G.A. S.N.C. DI CAMASSO GIUSEPPE E ANDREA |
| Z2629D4A55 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
3.500,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| ZA727EEDA1 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA CENTRO CERAMICHE CASSINO S.R.L..... |
1.674,00 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| ZDE270F4FF |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE SU MONTAFERETRI IN DOTAZIONE PRESSO CIMITERI... |
2.673,00 € |
CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C |
| ZAF2A2129B |
CORSO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE |
800,00 € |
COLAGIACOMO VINCENZO |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO AL CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE PER ISERVIZI SOCIALI PER LA... |
15.150,00 € |
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE |
| ZBC29F39B3 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICIO ANAGRAFE - AREA AMMINISTRATIVA,... |
16,39 € |
CONSULT CONS SNC |
| Z0A2920130 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSULT CONS SNC PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE, COD.... |
60,53 € |
CONSULT CONS SNC |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
16.322,60 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
14.742,60 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
3.847,46 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| ZAC280762F |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUIDE TURISTICHE PER VISITE GUIDATE PRESSO IL MUSEO MULTIMEDIALE... |
1.500,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE P O I E' O Onlus - |
| Z8826AE544 |
FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . LIQUIDAZIONE |
1.229,37 € |
DI DUCA SRL |
| Z7E285D621 |
FORNITURA INDUMENTI AI DIPENDENTI DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI CASSINO... |
1.546,06 € |
DI DUCA SRL |
| ZEC290677A |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. ISTITUTO COMPRENSIVO II... |
2.942,28 € |
D'ORTA FRANCESCO |
| ZD029FB8AB |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE... |
500,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| Z7228F8185 |
FORNITURA DI TIMBRI A SECCO, AUTOINCHIOSTRANTI, A PARAFFA, BOLLI TONDI VARIE PERSONALIZZAZIONI,... |
196,75 € |
ERREBIAN SPA |
| 7151722BAF |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI SETTEMBRE 2019 |
33.671,61 € |
ESPERIA S.R.L. |
| Z932747199 |
CIMITERO COMUNALE SANT’ANGELO IN THEODICE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICHI... |
8.500,00 € |
GRADINI LORENZO |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
2.571,42 € |
I Naviganti - Societa' Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. |
| Z62272D16B |
FORNITURA MANIFESTI PER OSCURAMENTO PUBBLICITA’ ABUSIVA TIPOGRAFIA IDEA STAMPA. LIQUIDAZIONE FATTURA |
280,00 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| Z222AB77EE |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SOLE 24 ORE SPA PER PUBBLICAZIONE BANDO 2019. |
240,00 € |
IL SOLE 24 ORE SPA |
| XD211E44DF |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI INSTALLATE PRESSO L’ UFFICIO... |
1.416,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZA61B53FD6 |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE I E II BIMESTRE 2019 |
2.399,61 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z36140CDDF |
SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATRICI + SPESE COPIE, LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO MESI DI... |
9.334,10 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z08270CEED |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 28/02/2019 DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI NOLEGGIO... |
552,97 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB61F72FFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI... |
2.625,59 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOLLY DI MARINO VINCENZO PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE CON CODICE... |
405,74 € |
JOLLY DI MARINO VINCENZO |
| Z7228E11D8 |
LAVORI MESSA IN SICUREZZA SITO CONTAMINATO AREA LOCALITA' NOCIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO... |
3.462,50 € |
MA.VA.TER. SRL |
| Z7228E11D8 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE A LAVORI MESSA IN SICUREZZA SITO CONTAMINATO AREA LOCALITA'... |
3.462,50 € |
MA.VA.TER. SRL |
| 5444496C38 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 4BIMESTRE TPL DITTA MSTRANTONI AUTOLINEE SRL |
|
MASTRANTONI AUTOLINEE SRL |
| ZE3285D5E6 |
RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, DITTA MECCANICA GAGLIONE S.N.C.... |
324,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| ZD12954638 |
SERVIZIO RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, DITTA MECCANICA GAGLIONE S.N.C.... |
1.330,12 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| ZB12B394DE |
RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, DITTA MECCANICA GAGLIONE S.N.C.... |
561,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| Z55274A48A |
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI O RANDAGI. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE... |
39.900,00 € |
MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE |
| ZBB26AE549 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE PER FORNITURA MATERIALE VARIO; |
1.229,51 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZBB26AE549 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE |
1.229,51 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZD0284799D |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO... |
409,84 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZC427E9657 |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI AREA TECNICA-SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
2.323,30 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z0F2AD824D |
SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DELL’AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI SOCIETÀ RICAMBI... |
1.595,82 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z5C2B36186 |
INTERVENTO DI BONIFICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
10.000,00 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z0026D7DA5 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DITTA SICIT BITUMI S.R.L. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA |
1.257,00 € |
SICIT BITUMI SRL |
| Z6E2B29F57 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE, ELEMENTI MIGLIORATIVI PER IL FUNZIONAMENTO VARCHI (ZTL) DI CUI AL... |
3.213,00 € |
SISMIC SISTEMI SRL |
| Z932901F72 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO SCOLASTICO ASILO... |
1.316,87 € |
STUDIO TECNICO CASALINI di Casalini Stefano |
| ZDE294D50C |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO SCOLASTICO ASILO... |
3.348,07 € |
STUDIO TECNICO CASALINI di Casalini Stefano |
| ZF628EF3A2 |
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 STIPULATA TRA CONSIP S.P... |
1.248,00 € |
TIM S.P.A. |
| Z4129D4BBA |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO.... |
475,06 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ICI/IMU E TARES/TARI - DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL -... |
37.410,49 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5285260E83 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI DI RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI... |
7.810,80 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| ZE624618C4 |
LIQUIDAZIONE DOVUTO ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S.GERMANO PER LA REALIZZAZIONE DEL... |
3.202,38 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z3B256DF36 |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. |
|
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZA829D4EFA |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE NOVEMBRE 2019. |
11.777,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5029D4DCF |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. |
24.000,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ AZOLVER ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IN... |
2.016,00 € |
AZOLVER ITALIA SRL |
| Z1126D0B97 |
SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
3.500,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| Z1F2B394BC |
SERVIZIO DISOSTRUZIONE CONDOTTO FOGNARIO SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA |
600,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019 |
891,42 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATVA SOCIETA’ CONSORZIO INTESA DI M.S. GIOVANNI CAMPANO (FR) ... |
1.860,00 € |
CONSORZIO INTESA -Soc.ta' Coop. Soc.Onlus Consortile A.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL DOVUTO AL CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE PER I SERVIZI SOCIALI PER LA... |
30.300,00 € |
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
7.971,03 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
2.657,13 € |
COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
2.240,00 € |
COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s. |
| 61895019CC |
SERVIZIO CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO INTEGRATO DI... |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZD029FB8AB |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER ATTIVITA’ NEI CIMITERI CIVILI COMUNALI DI CASSINO. LIQUIDAZIONE |
500,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| Z4A286B468 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PER ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE |
123,56 € |
ERREBIAN SPA |
| 4446326848 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
146.160,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| 7151722BAF |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI OTTOBRE 2019 |
31.899,42 € |
ESPERIA S.R.L. |
| Z8A2906593 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI. MUNICIPIO... |
4.179,52 € |
FRANZESE NICOLA |
| Z302A7328F |
REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI E... |
1.780,00 € |
Geom. Sebastiano Midolo |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO DI NETTUNO PER RICOVERO MINORE PRESSO IL... |
2.480,00 € |
GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS |
| ZB42994CB8 |
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO E... |
629,90 € |
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
5.137,13 € |
I Naviganti - Societa' Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. |
| Z5A2B0C549 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATOTI EDIFICIO COMUNALE... |
280,00 € |
IDEAL ASCENSORI S.N.C. |
| ZE30F185BC |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2019 |
485,30 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO E CONSUMO COPIE N. 2... |
1.416,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB61F72FFA |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI- AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.... |
1.363,87 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| 5444496C38 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA 5 BIM. ANNO 2019 MASTRANTONI AUTOLINEE SRL |
|
MASTRANTONI AUTOLINEE SRL |
| ZD12954638 |
SERVIZIO RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, DITTA MECCANICA GAGLIONE S.N.C.... |
1.330,12 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| Z7F285CB9D |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
5.000,00 € |
MORELLI ALESSANDRA |
| ZF729D4CBD |
SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU SUOLO COMUNALE.... |
1.000,00 € |
MULTISERVICE SRL |
| Z3B26FB783 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO MAGGIO 2019 |
8.865,48 € |
OLIVETTI S.p.A. |
| ZAB2B2F75B |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE... |
2.459,02 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZD228AD1CF |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI- SOCIETÀ PANACCIONE MACCHINE... |
1.648,04 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z9F26F6C7F |
LAVORI EX SCUOLA PANACCIONE QUALE CENTRO CASSINO RIUSA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
4.913,51 € |
PERROTTA SETTIMIO |
| ZF8284799C |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO... |
1.025,75 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| ZAD2B394C5 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO... |
285,30 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| Z4427F8178 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI TESSERE NFC IN PVC PER APERTURA MINI ISOLE ECOLOGICHE. LIQUIDAZIONE... |
180,00 € |
PRIME SRL |
| Z1026E7BFA |
SERVIZIO ASSISTENZA PDL E SERVER ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
21.400,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z46285D6B9 |
FORNITURA MATERIALE PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 -... |
855,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZE3276BBE9 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA. LIQUIDAZIONE |
1.183,62 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZEA281996D |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861DELLA LEGGE N... |
3.000,00 € |
RECINE LAURA |
| Z732940D9B |
N. 1215 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA GIUGNO 2019 - CONVENZIONE CONSIP ED.... |
5.243,94 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| Z7129548C7 |
SERVIZIO RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, DITTA RICAMBI 84 S.A.S.... |
1.101,68 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z2F28F388E |
SISTEMAZIONE APPARECCHIATURE IN CENTRALE TERMICA SCUOLA PIO DI MEO VIA PASCOLI. AFFIDAMENTO ED... |
2.950,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z3727E20EB |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MUSEO HISTORIALE E ATELIER |
350,00 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z7729ADDF5 |
ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016. ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO.... |
1.639,34 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z072956418 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019. |
389,34 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTEMIMENTO CANI VAGANTI O RANDAGI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
48.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| Z1E285D6BA |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SE.MAC. S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SULLA... |
2.000,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z4D2AEAF59 |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTI ON LINE - CODICE CIG Z4D2AEAF59 |
640,00 € |
SOLUZIONE S.R.L. |
| ZB428BD273 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI; |
8.400,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI, SCOLASTICI E PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
4.147,87 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z132923699 |
SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO CECIR, GABINETTO DEL... |
2.940,00 € |
VITTIGLIO ANTONIETTA |
| Z5F27420E9 |
SERVIZIO GESTIONALE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL COMUNE DI... |
6.800,00 € |
YES I CODE SCRL |
| Z862936A16 |
AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE IDRICO PER LA GESTIONE DEL CANONE E DEI CONSUMI... |
2.745,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z1E280B3EB |
RISCOSSIONE DIRETTA AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
6.926,79 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DI RAGIONERIA,... |
296,76 € |
ALBASAN SRL |
| ZA426DCE20 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE APPLICATIVO E SISTEMA HOSTING E... |
30.700,00 € |
APKAPPA SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE ALL’ASSOCIAZIONE SO.SPE SOLIDARIETÀ E SPERANZA DI ROMA PER... |
8.190,00 € |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SO.SPE. SOLIDARIETA' E SPERANZA |
| Z1E26EF954 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019 |
5.360,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5B26EF724 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON ES ENZA CONDUCENTE MESE DI MARZO 2019 |
9.719,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5B26EF724 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE MESE DI APRILE 2019 |
6.955,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZEC2A20C7F |
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. (SERVIZIO NOLO A CALDO) LIQUIDAZIONE |
3.264,00 € |
C.O.M.A.I.A. SRL |
| Z1C287C749 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE TECNICHE PER IL MUSEO HISTORIALE. |
300,00 € |
CARAVAGGI DOMENICO |
| ZAE28EEBFE |
RICHIESTA MATERIALE DI AFFISSIONE MANIFESTI PER ESIGENZE UFFICIO TRIBUTI - PUBBLICHE AFFISSIONI... |
624,03 € |
CASAIDEA S.N.C. |
| ZA727EEDA1 |
FORNITURA MATERIALE SOCIETÀ CENTRO CERAMICHE CASSINO S.R.L. LIQUIDAZIONE |
2.042,28 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| ZDE270F4FF |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE SU MONTAFERETRI IN DOTAZIONE PRESSO CIMITERI... |
2.673,00 € |
CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO ALFIERI MESE DI SETTEMBRE 2019 |
428,28 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SOC. COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL.... |
30.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| Z902B394CC |
FORNITURA MATERIALE PER VARIE MANUTENZIONI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA; |
491,80 € |
DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI |
| Z8826AE544 |
SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DITTA DI DUCA S.R... |
1.229,37 € |
DI DUCA SRL |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASSINO. FORNITURA GAS... |
635,35 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI APRILE 2019 |
35.931,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| Z4D28B0343 |
POLIZZA ASSICURATIVA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. - ASSICURAZIONI... |
742,50 € |
GENERALI ITALIA SPA |
| Z3128AB329 |
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO DI BIASIO. ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO... |
32.608,04 € |
GIANGRANDE ACHILLE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO DI NETTUNO PER RICOVERO MINORE PRESSO IL... |
2.480,00 € |
GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE 29 AGOSTO 2019.... |
1.519,58 € |
HERA COMM S.R.L. |
| 5982239BC8 |
IMPORTI TRATTENUTI A TITOLO DI COMPENSI SOCIETÀ ICA SRL - PRESA ATTO FATTURE ICP/DPA, RISCOSSIONE... |
7.093,95 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| Z62272D16B |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER PUBBLICITA’ ABUSIVA; |
280,00 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| Z172820255 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO N2 FOTOCOPIATRICI E COPIE ECCEDENTI 2 TRIMESTRE 2019. |
552,97 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB01A3E807 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IN OFFICE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI E COSTO COPIA MESI... |
213,48 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL - MESE DI NOVEMBRE 2019 |
4.017,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESE DI... |
176,86 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZA61B53FD6 |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2019 |
2.399,61 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB61F72FFA |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
12.000,00 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZB61F72FFA |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI EAMBIENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
5.030,92 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI,... |
336,95 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z5028D243B |
FORNITURA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER L’AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP.. CONVENZIONE LOTTO 3... |
3.829,44 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. |
| ZD22777976 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: TIPOGRAFIA AMODIO - MIELE LISA - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO... |
80,00 € |
LISA MIELE |
| ZC4281CDEF |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LE CERIMONIE COMMEMORATIVE... |
680,00 € |
LISA MIELE |
| Z0E29F5E24 |
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI... |
3.617,85 € |
LUI.CA.SRL |
| Z1A2892AA8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.I.R. PER FORNITURA PASSERELLA IN FERRO; |
800,00 € |
M.I.R. Di DI MURRO ROBERTO |
| ZD827DE658 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER COSULTAZIONI PARLAMENTO... |
1.382,10 € |
MAGGIOLI SPA |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA MEDEA DI GRAZZIANISE (CE) PER ACCOGLIENZA MINORE... |
2.214,33 € |
MEDEA - Società Cooperativa Sociale |
| ZD02977F9A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AGENZIA FUNEBRE ROBERTO ROSSI DI CASSINO; |
448,00 € |
O.F. ROBERTO ROSSI S.R.L. |
| ZD228AD1CF |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA; |
1.648,04 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZF8284799C |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.... |
1.025,75 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| Z112657548 |
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI DEMOGRAFICI. PROROGA DELL’INCARICO... |
375,92 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| Z91295BD41 |
N. 240 RISME DI CARTA FORMATO A4 GR. 80 - CARTA NON RICICLATA SBIANCHITA 100% - RDO MEPA N.... |
655,87 € |
PROCED S.R.L. |
| 8081023F20 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO SCOLASTICO ASILO... |
41.883,41 € |
PROCOGE SRL |
| Z0A28AD1D4 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER TENUTA ELEZIONI... |
409,83 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z7827BCBAF |
N. 1.361 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI COMPETENZA FEBBRAIO 2018. CIG Z7827BCBAF -... |
5.874,08 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| Z8C2AAC4A4 |
N. 1.351 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA OTTOBRE 2019 - CONVENZIONE CONSIP... |
5.830,92 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| Z36269F194 |
IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI; |
27.470,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO MESE DI MAGGIO 2019 |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| Z2626D2ABE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
25.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
48.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| Z3927EED65 |
FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO E... |
2.000,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z192997A34 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019.... |
5.796,16 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z4D24EA713 |
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO DISABILI DELLA SCUOLA DEL 2 CICLO |
4.500,00 € |
SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. |
| Z4D24EA713 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL 2... |
4.285,71 € |
SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. |
| ZE428C1F1E |
ROCCA JANULA - MESSA IN SICUREZZA TORRE PENTAGONALE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA. LIQUIDAZIONE... |
18.738,30 € |
STUDIO PERNA & TORRICE S.R.L. |
| ZAD27EEE44 |
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
3.500,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| ZBC2AA1C31 |
PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA DI BIASIO. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PREVENZIONE... |
13.561,28 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| Z2B2778E24 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MESI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2019 DITTA VITTIGLIO ANTONIETTA |
|
VITTIGLIO ANTONIETTA |
| ZCC2A3D598 |
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ENZO MATTEI. ADEGUAMENTO E... |
577,49 € |
VIVENDA srl |
| ZEA26ED135 |
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD ADVANCED SYSTEMS SRL PER SERVIZIO DI... |
3.984,96 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z8D28B07C4 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2014 - SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
930,75 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z27274EEB7 |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO.... |
1.229,51 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| Z2B2B272CF |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE... |
1.164,25 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| Z27274EB7B |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO.... |
1.229,51 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| 79287378C0 |
IMMOBILI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Adesione alla... |
750.000,00 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| 79287378C0 |
FORINTURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -... |
48.845,32 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| 79287378C0 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.... |
1.425,12 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| 8041146399 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI. ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI.... |
459.451,82 € |
AMATO COSTRUZIONI SRL |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO DIURNO... |
28.656,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z6B29D4A4D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DELLA SCUOLA DEL 2 CICLO. IMPEGNO DI SPESA. |
5.500,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZCF299EBF8 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019. INTERVENTI... |
30.000,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| ZDD2A89704 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE |
554,50 € |
CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
22.209,02 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
2.480,00 € |
COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s. |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO TIPO SANITARIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO... |
20.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUGLIO 2019. |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZBC290635D |
FORUM DELLA RICERCA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. ADEGUAMENTO ALLE NORME... |
4.246,26 € |
DEDOINGEGNERIA SRL UNIPERSONALE |
| Z9F28943B8 |
SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI RELATIVI... |
39.999,00 € |
GATACONSULTING S.R.L. |
| Z6528AB17D |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
5.136,33 € |
GEOSERVING SRL |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE 25 LUGLIO 2019.... |
3.022,71 € |
HERA COMM S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE 23 AGOSTO 2019.... |
1.660,41 € |
HERA COMM S.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO DI NETTUNO PER RICOVERO MINORE PRESSO IL... |
2.240,00 € |
IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA |
| ZAD1394407 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI UFFICIO COMMERCIO. ANNO 2019 . CIG :ZAD1394407 |
4.216,32 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z1B1FE0A6B |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E ASSISTENZA SU MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI SOCIALI, PER... |
3.227,52 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z97293A498 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/PA DEL 31/10/2019 DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI... |
180,08 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESE DI... |
176,15 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z97293A498 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/PA DEL 31/08/2019 DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI... |
215,94 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z1B1FE0A6B |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO; |
829,20 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB926AD028 |
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AI CREDITORI DI CUI ALLA... |
580,00 € |
INIZIATIVE EDITORIALI SRLS |
| ZCF2883357 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L. & A. GRANIERI PER MANUTENZIONI AREE VERDI CIMITERI DI CASSINO; |
5.000,00 € |
LA GRANIERI SRL |
| Z7229ED460 |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36... |
2.326,80 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z3F2977108 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQISTO BIGLIETTO AEREO PER VISITA ISTITUZIONALE DEL... |
485,00 € |
MAGNI TURISMO di GARI TOURS SRL |
| Z6C24D98FA |
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASSINO. FRAZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE PLESSO... |
3.000,00 € |
MANETTA CARMINE |
| Z1B287835D |
INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE PER LE AUTORIZZAZIONI... |
8.653,84 € |
MAZZETTI ANTONIETTA |
| Z1A2737461 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DELL'AREA TECNICA - SERVIZIO MANUTENZIONI SOCIETA'... |
278,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| Z4A28ACC87 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MECCANICA GALIONE PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO... |
577,50 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA MEDEA DI GRAZZIANISE (CE) PER ACCOGLIENZA MINORE... |
2.142,90 € |
MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA7285CB9C |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
15.000,00 € |
PACITTO MARIO |
| ZBB26AE549 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DITTA PANACCIONE MACCHINE... |
1.229,51 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z8A2A73349 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE S.A.S. PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER... |
1.229,51 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z4427F8178 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI TESSERE NFC PER APERTURA MINI ISOLE ECOLOGICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO... |
180,00 € |
PRIME SRL |
| Z2027BEADF |
N. 240 RISME DI CARTA A4 GR.80 MEPA N.2259730 - CIG: Z2027BEADF |
670,52 € |
PROCED S.R.L. |
| Z3126E7C0C |
SERVIZIO ASSISTENZA PDL E SERVER ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
1.600,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZAA27FDEA7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO MUSEO HISTORIALE |
1.380,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| 0000000000 |
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA... |
730,00 € |
RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' |
| Z9A2AB78E6 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO, ANAC E COMPETENZE S.U.A.GARA PER SUPPORTO NELLE... |
480,00 € |
RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' |
| Z17285D5D2 |
RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA RICAMBI 84 S.A.S.. AFFIDAMENTO... |
3.168,41 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z9A2A87545 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER... |
477,35 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z28272D19 |
MANUTENZIONI CENTRALE TERMICA VIA T. PIANO CASSINO. LIQUIDAZIONE |
4.930,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z072956418 |
IMPEGNO SPESA PER PULIZIA LOCALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
1.557,38 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO MESI DI... |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. ASSOCIAZIONE SIAC S.R.L. LIQUIDAZIONE SERVIZIO... |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO MESE DI AGOSTO 2019 |
48.500,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA S .O. S. TENIAMO PER ACCOGLIENZA MINORI... |
4.720,00 € |
S.O.S.TENIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z8B286DB7F |
SISTEMAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE |
5.600,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI, SCOLASTICI E PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
7.047,02 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z3E27EEDC3 |
OGGETTO: SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE... |
3.175,83 € |
TIM S.P.A. |
| Z5F27420E9 |
SERVIZIO GESTIONALE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL COMUNE DI... |
6.800,00 € |
YES I CODE SCRL |
| ZEA26ED135 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017 - SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
3.984,96 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z0E282186B |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2019 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019.... |
16.060,75 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z27274EB7B |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO.... |
1.229,51 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| Z27274EB7B |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO -... |
1.229,51 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| 79287378C0 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.... |
57.839,90 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| 79287378C0 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI, PLESSI SCOLASTICI E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.... |
58.909,25 € |
AGSM ENERGIA SPA |
| Z802A1E981 |
RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANCITEL, CODICE CIG Z802A1E981. |
1.199,00 € |
ANCITEL S.p.A. |
| 5285260E83 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ICI/IMU E TARSU - DITTA... |
6.337,44 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO DIURNO... |
28.656,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO DIURNO... |
28.656,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z9529C9573 |
SERVIZIO TRASMISSIONE BDAP DI CUI AL D.LGS. N. 229/2011. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO |
1.500,00 € |
CEI INFORMATICA SRL |
| Z112909075 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. ISTITUTO COMPRENSIVO III... |
7.124,50 € |
C-ENGINEERING S.R.L. |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2019 |
961,14 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 8076679E58 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO ALFIERI MESE DI OTTOBRE 2019 |
1.070,70 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| Z152B35F0E |
SERVIZI DI UTILIZZO BENI DI TERZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
2.459,00 € |
CO.M.A.I.A. SRL |
| ZF3293CF0A |
MANUTENZIONE TRATTORINO COMUNALE PER AREE VERDI SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED... |
321,93 € |
COMAIA S.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATVA SOCIETA’ CONSORZIO INTESA DI M.S. GIOVANNI CAMPANO (FR) ... |
1.860,00 € |
CONSORZIO INTESA -Soc.ta' Coop. Soc.Onlus Consortile A.R.L. |
| ZB32B07944 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICI DEMOGRAFICI - AREA AMMINISTRATIVA... |
880,41 € |
CONSULT CONS SNC |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
3.291,42 € |
COOP. SOC. I NAVIGANTI o.n.l.u.s. |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO TIPO SANITARIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO... |
20.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| ZE9280F957 |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIORI... |
18.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZCE254A7EC |
ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA PROGETTO INTEGRATO VALORIZZAZIONE CULTURALE SPECIFICI TEMATISMI... |
2.400,00 € |
DI MAMBRO FULVIO |
| ZA61C9D0F4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI... |
11.050,90 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE... |
27.846,06 € |
HERA COMM S.R.L. |
| ZC02B47D5C |
FORNITURA CARTONCINI STAMPATI. TIPOGRAFIA IDEA STAMPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
600,00 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| ZAD277B229 |
FORNITURA CARTELLI PER ORDINANZE VARIE. LIQUIDAZIONE |
600,00 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| Z5E274D8F8 |
LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI DELL'ESITO DELLA GARA PER GESTIONE... |
1.447,46 € |
Implementa S.r.l. |
| ZF714710FE |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO URBANISTICA E SUE. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2019 |
2.399,61 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z9B29C2650 |
SERVIZIO DI STAMPA/PLOTTAGGIO PER L’AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. - IN OFFICE SOLUTIONS SRL.... |
886,36 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z382998871 |
OCDPC 558/2018 EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI... |
9.609,84 € |
Industria Boschiva Valente Giovanni Antonio |
| Z1E174266E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER L`AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE - LANCIA... |
1.500,00 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZB61F72FFA |
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI AREA TECNICA. PROROGA SECONDO... |
4.918,03 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZB61F72FFA |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI- AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.... |
3.676,28 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZB61F72FFA |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE.... |
1.848,61 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z5028D243B |
AREA TECNICA SERVIZIO LL.PP. ADESIONE ALLA CONVENZIONE LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE... |
3.829,44 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a. |
| Z062B68CB9 |
PROGETTO CASSINO NATALE PLASTIC FREE 2019. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO |
1.300,00 € |
LA TANA SOC. COOP.VA |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO SPORTIVO GINO SALVETI IN CASSINO. FORNITURA GAS FATTURE DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019.... |
2.419,69 € |
LIRENAS GAS & LUCE GMBH |
| ZC4281CDEF |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2019 DELLA DITTA LISA MIELE |
680,00 € |
LISA MIELE |
| Z8928AA69A |
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO CARTELLE ELETTORALI PER BALLOTTAGGIO DEL 9 GIUGNO... |
1.527,70 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZD6293CF11 |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, DITTA MECCANICA GAGLIONE S.N.C.... |
1.241,25 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| Z7E2974925 |
IMPEGNO SPESA PER SPESE FUNERARIE |
450,00 € |
O.F. ROBERTO ROSSI S.R.L. |
| ZD02977F9A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AGENZIA FUNEBRE ROBERTO ROSSI DI CASSINO; |
448,00 € |
O.F. ROBERTO ROSSI S.R.L. |
| Z9B2A2160A |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO... |
2.215,84 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| ZAD28F6066 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE, COD... |
236,00 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| Z112657548 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
379,92 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| ZA026F7888 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
1.879,60 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| Z752757047 |
240 RISME A4 GR.80 E 20 RISME A3 GR.80 GARA MEPA RDO N.2234345 - CIG.Z752757047 |
674,60 € |
PROCED S.R.L. |
| Z2C278F92F |
MINUTA CANCELLERIA ESIGENZE PERVENUTE FINO AL 12 MARZO 2019. CIG Z2C278F92F. MEPA RDO N. 2248449 |
752,03 € |
PROCED S.R.L. |
| Z3126E7C0C |
SERVIZIO DI ASSSISTENZA PDL E SERVER ANNO 2019. LIQUIDAZIONE LICENZE SOFTWARE |
1.600,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z7A280B725 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC. PROFESSIONAL S. SRL, IL SERVIZIO DI... |
1.220,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| CASSINO (F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI... |
1.183,62 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z3B2B62364 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI... |
1.183,62 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z1026E7BFA |
SERVIZIO DI ASSSISTENZA PDL E SERVER ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO N.4 |
21.400,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DITTA S.I.A.C. SRL. LIQUIDAZIONE SERVIZIO... |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| Z522814747 |
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE |
20.374,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| Z7A27471B9 |
CIMITERO COMUNALE SANT’ANGELO IN THEODICE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICHI... |
7.500,00 € |
SANTORO ALESSANDRO |
| Z8826AE544 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI - DITTA SCATIG SUD. LIQUIDAZIONE... |
998,86 € |
SCATIG SUD SRL |
| Z192997A34 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI MESE OTTOBRE 2018 PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019.... |
5.796,16 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| ZC82997B4A |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI MESE OTTOBRE 2018 PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019.... |
7.436,73 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z3B2AB9538 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 PIANO INV. ANNUALITA’ 2019. INTERVENTI... |
5.033,00 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z6C29D4B8D |
STAMPA MANIFESTI PER ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE |
409,84 € |
SPRINT S.A.S. di Dario Secondino & C. |
| Z3E27EEDC3 |
CONTRATTO QUADRO PEC-PEL. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019 |
673,20 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019 |
1.449,67 € |
TIM S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO RIVESTIMENTO VOLANTE AUTO FIAT PUNTO CON TARGA YA569AC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
25,00 € |
TUTTO PER L'AUTO di DI NARDI DANILO & C. S.A.S. |
| Z8E26D6044 |
SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO CECIR, GABINETTO DEL... |
2.940,00 € |
VITTIGLIO ANTONIETTA |
| ZBA2878314 |
MUSEO HISTORIALE DI CASSINO VIA SAN MARCO. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA. MANUTENZIONE... |
6.000,00 € |
AMATO COSTRUZIONI SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2019. |
5.996,86 € |
ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI |
| 528526E83 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI DI RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI... |
180,02 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMU - DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.... |
44.950,79 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5361511AD5 |
CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO DI CAIRA; PROROGA AFFIDAMENTO... |
143.280,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE ALL’ASSOCIAZIONE SO.SPE SOLIDARIETÀ E SPERANZA DI ROMA PER... |
5.940,00 € |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SO.SPE. SOLIDARIETA' E SPERANZA |
| ZCD26EF874 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS |
2.500,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z1E26EF954 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019 |
24.800,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZCD26EF874 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS A TUTTO GIUGNO 2019 |
3.278,69 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| 544446202D |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI E FIGLI S.R.L. ... |
1.677.384,70 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STRUTTURA SRSR BELMONTE S.R.L. DI BELMONTE CASTELLO (FR) PRIMO... |
24.198,37 € |
BELMONTE S.r.l. |
| Z6F280531D |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BI.MA. S.R.L. PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE... |
8.235,00 € |
BIMA s.r.l. |
| ZCF299EBF8 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019. INTERVENTI... |
30.000,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| ZA727EEDA1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO CERAMICHE CASSINO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE VARIO... |
1.674,00 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019 |
160.000,00 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| ZA02AB94FD |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 PIANO INV. ANNUALITA’ 2019. INTERVENTI... |
4.150,00 € |
COMAIA S.R.L. |
| ZED26A998A |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SCOLASTICA AL CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE... |
33.500,00 € |
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE |
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SOS EMERGENZA FAMIGLIE E MINORI |
30.300,00 € |
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
9.428,10 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| ZE9280F957 |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGOSTO 2019 |
18.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZE627CB05E |
SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI PREPARAZIONE ALLA SEPOLTURA PER... |
2.000,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| ZC12A8ABE7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DI UNA SECONDA SEZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI... |
38.480,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| ZB828AB14F |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
11.041,43 € |
GEOSERVING SRL |
| ZCC28AB1CC |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
11.434,98 € |
GEOSERVING SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO DI NETTUNO PER RICOVERO MINORE PRESSO IL... |
80,00 € |
GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS |
| 5982239BC8 |
IMPORTI TRATTENUTI A TITOLO DI COMPENSI SOCIETÀ ICA SRL - PRESA ATTO FATTURE TOSAP, RISCOSSIONE E... |
787,28 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| ZE8284D65D |
LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE |
5.000,00 € |
I.G.E.M. SNC |
| Z0A26E1D37 |
MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI. IMPIANTI ELEVATORI. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA. LIQUIDAZIONE... |
1.920,00 € |
IDEAL ASCENSORI S.N.C. |
| ZF714710FE |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO URBANISTICA E S.U.E. IMPEGNO SPESA ANNO 2019 |
2.399,61 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z36140CDDF |
SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATRICI + SPESE COPIE, LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO MESI DI... |
9.334,10 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESE DI... |
178,42 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z2B28A206F |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI COPISTERIA BALLOTTAGGIO AMMINISTRATIVE DEL 9 GIUGNO 2019. CODICE... |
470,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZF714710FE |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO URBANISTICA E SUE. LIQUIDAZIONE III BIMESTRE 2019 |
2.399,61 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA BIANCO/NERO. |
431,88 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z97293A498 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/PA DEL 31/08/2019 DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI... |
223,15 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB61F72FFA |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE.... |
2.033,02 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z8A2A73349 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE- SOCIETÀ PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE.... |
1.229,51 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z9B2A2160A |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALI SOCIETÀ PIACENTINI SRL.... |
2.215,84 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| Z8927EED63 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE E DEGLI IMPIANTI DI... |
695,09 € |
Piacentini Elettricità |
| Z5E274D8F8 |
IMPEGNO SI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI DELL’ESITO DELLA GARA PER LA GESTIONE... |
1.447,46 € |
PIEMME S.p.A. |
| ZE3276BBE9 |
ORDINE MEPA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE ED IMPEGNO... |
1.183,62 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z7A280B725 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. LIQUIDAZIONE |
1.220,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZEA281996D |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
3.000,00 € |
RECINE LAURA |
| ZD92A2141F |
N. 1.118 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA AGOSTO 2019 - CONVENZIONE CONSIP ED... |
4.825,29 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| ZAE26D9DD6 |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DITTA RICAMBI 84 SAS. LIQUIDAZIONE |
864,77 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z88270F45E |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE, DITTA RICAMBI 84 SAS |
909,59 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z18292D5CD |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
753,12 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| 7994505A38 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RISCON TERMOIDRAULICA S.R.L. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER... |
73.499,87 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| ZDC28F323D |
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA RIS. CON.... |
7.500,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z9F29ADDF4 |
ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016. ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO.... |
1.639,34 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI SOCIETA' SIAC S.R.L. DI FROSOLONE (IS). ... |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| ZDA29255AF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEPEL EDITRICE SAS PER ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO... |
275,00 € |
SEPEL EDITRICE SAS |
| Z932901F72 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO SCOLASTICO ASILO... |
1.316,87 € |
STUDIO TECNICO CASALINI di Casalini Stefano |
| ZDD27EED7A |
OGGETTO: SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019. |
1.026,05 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| X6D11AA499 |
CONTRATTO QUADRO PEC-PEL. LIQUIDAZIONE TIM SPA FATTURA SETTEMBRE 2019 |
673,20 € |
TIM S.P.A. |
| ZAA27C269E |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO. SERVIZIO RIPARAZIONE BARRA MOTORIZZATA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ... |
300,00 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| Z6D26DC820 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS PER FORNITURA IN HOSTING GENNAIO - GIUGNO 2019 DEI... |
12.444,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI ICI/IMU E TARSU/TARI - DITTA... |
51.824,09 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5361511AD5 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO LABORATORI OCCUPAZIONALI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI... |
171.936,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| ZA329D4E9C |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS A TUTTO NOVEMBRE 2019 |
1.390,69 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5029D4DCF |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019. |
9.380,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZA325551B8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ AZOLVER ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IN... |
2.016,00 € |
AZOLVER ITALIA SRL |
| Z3228AD1D3 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER TENUTA ELEZIONI... |
163,93 € |
Cartolibreria DE SANTIS Srl |
| ZF92A408F1 |
DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI PRESSO SCUOLA PIO DI MEO - SOCIETÀ CASSINO ESPURGHI. AFFIDAMENTO... |
350,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| Z4326D7F09 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE... |
1.229,51 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| ZEB29DAE7E |
FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
380,82 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| ZDD2A89704 |
SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI PER RIPRISTINO MONTAFERETRI IN DOTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI... |
554,50 € |
CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
21.298,00 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO TIPO SANITARIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. SOCIETÀ PERCORSO SICURO.... |
20.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE FEBBRAIO 2019 |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZE627CB05E |
SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI PREPARAZIONE ALLA SEPOLTURA PER... |
2.000,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS METANO IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI... |
12.196,94 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z7027A63A8 |
STIPULA POLIZZA INFORTUNI (COLLABORATORE A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO AI... |
164,00 € |
GENERALI ITALIA - INA ASSITALIA S.p.A. |
| Z5A2716B5A |
INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. AGGIORNAMENTO PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ESERCIZIO 2018... |
9.605,00 € |
GIES - Gruppo Informatica e Servizi |
| ZC02777A7E |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: TIPOGRAFIA AMODIO - MIELE LISA - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO... |
60,00 € |
GRAFICA AMODIO SRL |
| 6067471B74 |
IMPORTI TRATTENUTI A TITOLO DI COMPENSI SOCIETÀ ICA SRL PRESA D’ATTO FATTURE IDRICHE,... |
394,86 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| ZF714710FE |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO URBANISTICA E SUE. LIQUIDAZIONE I E II BIMESTRE... |
2.399,61 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE SOLUTIONS RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
1.275,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI,... |
1.909,07 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z1E174266E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTO FIAT PUNTO TARGATA ER 336SZ;IMPEGNO DI SPESA PER... |
1.500,00 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI,... |
551,69 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP.VA LA CASA DI TOM PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON... |
2.170,00 € |
LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. |
| 0000000000 |
NOLEGGIO MEZZI E SERVIZI PER ABBATTIMENTO VARI ALBERI SU STRADE E SCUOLE DI CASSINO. AFFIDAMENTO... |
3.200,00 € |
LA GRANIERI SRL |
| ZD12807D37 |
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CINESE CITTA' DI QUZHOU |
131,15 € |
LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO SPORTIVO GINO SALVETI IN CASSINO. FORNITURA GAS FATTURE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019.... |
812,92 € |
LIRENAS GAS & LUCE GMBH |
| Z712A7AA0C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2019 ALLA DITTA LISA MIELE |
80,00 € |
LISA MIELE |
| Z512858077 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT MAGGIOLI SPA... |
305,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z0F29A90E7 |
CASSINO RIUSA. FRAZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI PANACCIONI. AFFIDAMENTO INCARICO... |
3.000,00 € |
MANETTA CARMINE |
| Z992AEFABD |
SERVIZIO RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE DELL'AREA TECNICA -SERVIZIO MANUTENZIONI -DITTA MECCANICA... |
3.595,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| Z7F285CB9D |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
5.000,00 € |
MORELLI ALESSANDRA |
| Z522766F92 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIACENTINI ELETTRICITA’ S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO; |
2.735,95 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| Z522766F92 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,... |
2.242,58 € |
Piacentini Elettricità |
| Z1628E8A28 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
2.255,52 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| ZE52A0630C |
FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4GR.80 - PARAMETRI ECONOMICI E TECNICI COME DA RDO DESERTA... |
655,87 € |
PROCED S.R.L. |
| ZD0284799D |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.... |
409,84 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z47286D3F4 |
FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL.... |
1.183,62 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z0E2A8FF0A |
MUNICIPIO DI CASSINO. FORNITURA ARMADI METALLICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
700,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z302819A47 |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
3.000,00 € |
RECINE LAURA |
| ZE92978B3E |
N. 1.142 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA GIUGNO 2019 - CONVENZIONE CONSIP ED... |
4.928,87 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| ZEB27BDDEF |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
223,22 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z502B3002A |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTE DITTA RICAMBI 84 SAS. AFFIDAMENTO... |
1.732,24 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z28272D179 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA T. PIANO. AFFIDAMENTO... |
4.930,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z952930C15 |
Municipio di Cassino. Lavori di installazione climatizzatori. Affidamento ed impegno di spesa |
7.100,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z2626D2ABE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
25.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
48.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| ZDD28AD1D5 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER TENUTA ELEZIONI... |
600,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| Z632A40BA7 |
FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO E... |
2.400,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z292887178 |
SERVIZIO PER L’ANALISI, L’ELABORAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI COSTI... |
24.590,16 € |
SOCIETA' 17VENTIDUE SRL |
| ZDE294D50C |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSO SCOLASTICO ASILO... |
3.348,07 € |
STUDIO TECNICO CASALINI di Casalini Stefano |
| ZCA29A47C4 |
CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI... |
5.737,70 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| Z562837E16 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE TOP TYRES E AUTOCARROZZERIA DI FANTE SRL PER MANUTENZIONE... |
615,35 € |
TOP TYRES SRL |
| Z2B2778E24 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 31.03.2019 DITTA VITTIGLIO ANTONIETTA PER SERVIZIO DI PULIZIE. |
|
VITTIGLIO ANTONIETTA |
| ZA926F6468 |
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI RINNOVO ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI... |
350,00 € |
A.N.U.T.E.L.- Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali |
| Z132B280EE |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2014-SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
43,66 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z132B280EE |
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 (3 INVIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA ADVANCED SYSTEMS SRL PER... |
43,66 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| 123456789 |
PISTA CICLO-PEDONALE LUNGOFIUME RAPIDO. EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.... |
38.000,00 € |
AEC ILLUMINAZIONE SRL |
| Z27274EB7B |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO,... |
1.229,51 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| ZD62B65AE5 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PULIZIA PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA. DITTA ALBASAN S.R.L. GENNAIO... |
296,76 € |
ALBASAN SRL |
| ZE52972628 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TRIBUTO TASI ANNUALITÀ 2014. DETERMINA A CONTRARRE. |
13.114,76 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5285260E83 |
RENDICONTAZIONE DELLE SOMME PER COMPENSI DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA... |
40.644,39 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| Z6B280DD43 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ APKAPPA SRL PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA PER ELEZIONE... |
2.500,00 € |
APKAPPA SRL |
| Z5B26EF724 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 |
8.377,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZD027CA975 |
IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
2.500,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5B26EF724 |
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SCUOLABUS. |
|
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z1E26EF954 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019 |
5.628,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZA829D4EFA |
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SCUOLABUS. |
30.000,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZD12A9979B |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER... |
380,82 € |
CASAIDEA DI IANNONE ORAZIO E IANNONE ROBERTO & C.S.N.C. |
| Z522B394C1 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER VARIE MANUTENZIONI; |
1.229,51 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| 7607511CAA |
LAVORI EX SCUOLA PANACCIONE QUALE CENTRO CASSINO RIUSA. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA,... |
81.120,00 € |
CISE di Pizzuti Gaetano & C. snc |
| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO DI VIA ALFIERI |
7.200,00 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 8076679E58 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
40.507,59 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 774995050E |
RISORSE FINANZIARE RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGRAMMA INTERVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PARTE... |
154.882,50 € |
COMAIA S.R.L. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
21.042,60 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTEMIMENTO CANI VAGANTI O RANDAGI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
20.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| ZC1274A632 |
SERVIZIO DI RICOVERO TIPO SANITARIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO... |
20.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| ZC1274A632 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTEMIMENTO CANI VAGANTI O RANDAGI PRESSO... |
30.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE S. SATURNINO ONLUS PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA... |
16.470,00 € |
COOP.SOCIALE S.SATURNINO ONLUS |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIORI... |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZE627CB05E |
SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI PREPARAZIONE ALLA SEPOLTURA PER... |
2.000,00 € |
EDILGROUP SRLS |
| ZA61C9D0F4 |
MPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
551,69 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z7027A63A8 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI (COLLABORATORE A... |
164,00 € |
GENERALI ITALIA - INA ASSITALIA S.p.A. |
| Z932747199 |
CIMITERO COMUNALE SANT’ANGELO IN THEODICE. LAVORI DI AMPLIAMENTO. LIQUIDAZIONE ONORARIO... |
8.500,00 € |
GRADINI LORENZO |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE... |
14.971,01 € |
HERA COMM S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE AGOSTO 2019.... |
15.594,60 € |
HERA COMM S.R.L. |
| Z0B2B2CD36 |
AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA IMU, TASI E TARI... |
37.500,00 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| ZB928D4B51 |
STAMPA MANIFESTI "PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI" ORDINANZA N. 150 DELL'11.06.2019. APPROVAZIONE... |
204,92 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| ZB01A3E807 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE |
974,68 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z08270CEED |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI E COPIE ECCEDENTI 1 TRIMESTRE... |
453,25 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO -... |
127,18 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB01A3E807 |
PREMESSO:IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA A COLORI. |
724,68 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESE DI... |
186,73 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB61F72FFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. PER FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI... |
1.672,01 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI,... |
3.691,10 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z5A28AD1D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI AMMINISTRATIVE... |
622,95 € |
LAVANDERIA VELOX DI RUSSO ROBERTO |
| Z812966F4F |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2019 ALLA DITTA LISA MIELE |
980,00 € |
LISA MIELE |
| ZCC281EB8B |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA BONIFICA AREA SOPPOSTA A SEQUESTRO ZONA PESCAROLA PROC. PEN... |
33.500,00 € |
MA.VA.TER. SRL |
| Z7925E438F |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE PER LE AUTORIZZAZIONI... |
7.500,00 € |
MAZZETTI ANTONIETTA |
| ZED294F48B |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIACENTINI ELETTRICITA’ S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO... |
2.049,19 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| ZB229CA80D |
VERSAMENTO SOMMA PER RICARICA DEL FONDO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA- SETTEMBRE 2019, MACCHINA... |
6.000,00 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| Z4529E0CFA |
SERVIZIO FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE |
1.033,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z28281991A |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
4.600,00 € |
RECINE LAURA |
| Z88270F45E |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
909,59 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z0F2AD824D |
SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DELL’AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENZIONI Società... |
1.595,82 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z36269F194 |
IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO... |
27.470,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z5A26E1D35 |
PLESSO SCOLASTICO ENZO MATTEI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO.... |
960,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z3727E20EB |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DESTINATI AL MUSEO HISTORIALE E ATELIER |
350,00 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z1E285D6BA |
FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - DITTA SE.MAC SRL.... |
2.000,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z262841EB1 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIFACIMENTO TAPPETINO D’USURA. LIQUIDAZIONE |
13.426,00 € |
SIEFIC SPA |
| ZB428BD273 |
SERVIZIO MANUTENZIONI STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE |
8.400,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| ZF628EF3A2 |
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E LA SOCIETÀ... |
1.248,00 € |
TIM S.P.A. |
| 5285260E83 |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI DI RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI... |
33.356,21 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| ZA426DCE20 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE APPLICATIVO E SISTEMA HOSTING E... |
30.700,00 € |
APKAPPA SRL |
| ZA829D4EFA |
IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SCUOLABUS. |
17.000,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5B26EF724 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE MAGGIO E GIUGNO 2019 |
12.191,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZA829D4EFA |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. |
20.882,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI AUTOSTRADE PER L'ITALIA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 |
238,73 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA -PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019 |
2.000,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z1A2EF62E0 |
IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E SERVIZI TELEPASS - AUTO DI SERVIZIIO LANCIA THESIS... |
500,00 € |
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
| Z6F280531D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIMA S.R.L. PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO; |
6.750,00 € |
BIMA s.r.l. |
| Z0A2B68CD2 |
PROGETTO CASSINO NATALE PLASTIC FREE 2019. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO |
2.268,00 € |
BLUEBAG ITALIA Srl |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASSOCIAZIONE C.A. S. T. ASSISI ONLUS PER RICOVERO MINORI PRESSO LA... |
3.325,14 € |
C.A.S.T Assisi ONLUS |
| ZF6274AD9E |
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONE CARRABILE PER RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
3.995,84 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| ZF6274AD9E |
SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
3.500,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| Z3C294D777 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSI SCOLASTICI PIO DI... |
5.805,98 € |
C-ENGINEERING S.R.L. |
| ZAC2B27248 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MONTA FERETRO IN DOTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE SAN BARTOLOMEO.... |
600,00 € |
CIMI SERVICE SAS DI POMANTE MAURIZIO & C |
| 8076679E58 |
IMPEGNO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. |
4.000,00 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIETA’ CONSORZIO INTESA DI M.S. GIOVANNI CAMPANO (FR) ... |
1.800,00 € |
CONSORZIO INTESA -Soc.ta' Coop. Soc.Onlus Consortile A.R.L. |
| 8032112481 |
MESSA IN SICUREZZA LUNGOFIUME MADONNA DI LORETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
218.560,65 € |
CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. |
| Z0A2920130 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA, CODICE CIG:... |
60,53 € |
CONSULT CONS SNC |
| Z9F29D6415 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER UFFICIO STATO CIVILE - AREA... |
32,78 € |
CONSULT CONS SNC |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETHICA DI CASSINO PER ACCOGLIENZA MINORE... |
5.310,00 € |
COOP. SOC. ETHICA |
| 61895019CC |
SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI.... |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGOSTO 2019 |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| ZB529791D1 |
FORUM DELLA RICERCA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. ADEGUAMENTO ALLE NORME... |
6.607,84 € |
DEDOINGEGNERIA SRL UNIPERSONALE |
| Z312B55C9A |
CIMITERO COMUNALE DI CAIRA. LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E MANUTENZIONE VIALETTI.... |
8.004,48 € |
EDILGIFA S.R.L.S |
| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI MAGGIO 2019 |
35.931,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| Z4028C1D13 |
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA A SEGUITO GARA MEPA N. 2323467 - CIG Z4028C1D13 |
893,04 € |
FABRIACART S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Z5829CB317 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE RILEVATORI DI PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE, CODICE CIG:... |
245,00 € |
FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE... |
24.351,79 € |
HERA COMM S.R.L. |
| Z0A26E1D37 |
MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI. IMPIANTI ELEVATORI. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA II SEMESTRE... |
960,00 € |
IDEAL ASCENSORI S.N.C. |
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI,... |
809,39 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZB61F72FFA |
: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A.; |
6.557,38 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZB61F72FFA |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A.; |
5.000,00 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z202698C8B |
REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI E... |
34.430,00 € |
LUI.CA.SRL |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA MEDEA DI GRAZZIANISE (CE) PER ACCOGLIENZA MINORE... |
2.214,33 € |
MEDEA - Società Cooperativa Sociale |
| Z3B26FB783 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO APRILE 2019 |
7.387,90 € |
OLIVETTI S.p.A. |
| Z0B2998814 |
MANUTENZIONI AREE VERDI SCUOLE COMUNALI - PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE LIQUIDAZIONE |
2.213,11 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z8927EED63 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE E DEGLI IMPIANTI DI... |
695,09 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| Z382B29F7E |
FORNITURA, INSTALLAZIONE, ELEMENTI MIGLIORATIVI PER IL FUNZIONAMENTO VARCHI (ZTL) DI CUI AL... |
324,66 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| Z1026E7BFA |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL E SERVER. LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2019 ACCONTO N.1 |
21.400,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z46285D6B9 |
FORNITURA MATERIALE PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 -... |
885,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z17285D5D2 |
RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA RICAMBI 84 S.A.S.. LIQUIDAZIONE |
3.168,41 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z7129548C7 |
SERVIZIO RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, SOCIETA’ RICAMBI 84 S.A.S.... |
1.101,68 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z952930C15 |
MUNICIPIO DI CASSINO. CLIMATIZZAZIONE UFFICI. LIQUIDAZIONE |
7.100,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
48.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| ZB126FBAE2 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PRESSO IL CAPANNONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI IN VIA PESCAROLA; |
200,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| ZD92997BF3 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI... |
36.251,92 € |
SE.GE.CO. SRL |
| ZC82997B4A |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI... |
7.436,87 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z0026D7DA5 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SOCIETA' SICIT BITUMI . LIQUIDAZIONE |
1.257,00 € |
SICIT BITUMI SRL |
| Z74285D660 |
SERVIZIO PER L’ANALISI, L’ELABORAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI COSTI... |
24.590,16 € |
SOCIETA' 17VENTIDUE SRL |
| Z362A8ADA8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONE SRL PER ACQUISTO SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO... |
340,00 € |
SOLUZIONE S.R.L. |
| Z362A8ADA8 |
ACQUISTO SOFTWARE ON-LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO... |
340,00 € |
SOLUZIONE S.R.L. |
| Z322A9B54E |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE E TRASPARENZA, TENUTESI IL 21 E 28... |
1.920,00 € |
SPAZIOETICO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| Z9E26D7F0D |
FORNITURA MATERIALE ARIDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DITTA TEDESCO. LIQUIDAZIONE |
1.300,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z632ACADA1 |
CIMITERO COMUNALE DI CAIRA. LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE ALCUNI MANUFATTI... |
9.264,42 € |
TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO DI TELEFONIA PER SEDI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019 |
88,08 € |
TIM S.P.A. |
| Z5F27420E9 |
RESTYLING SITO ISTITUZIONALE E AGGIORNAMENTO NORMATIVO COMPRESNSIVO DI AMMINISTRAZIONE... |
6.800,00 € |
YES I CODE SCRL |
| ZF12B32D85 |
FORNITURA DI HOSTING IN CLOUD PER IL SITO DEL COMUNE DI CASSINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO... |
3.600,00 € |
YES I CODE SCRL |
| ZD927D0FE4 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2017... |
17.532,20 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z0E282186B |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2019 - AVVISI BONARI. LIQUIDAZIONE FATTURA A ADVANCED SYSTEMS SRL... |
6.926,79 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| 0000000000 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2014 - SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
12.312,25 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z782B09772 |
OGGETTO: AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNUALITÀ 2014 SPESE POSTALI PER... |
5.320,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z402B28341 |
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 (3 INVIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA ADVANCED SYSTEMS SRL PER... |
628,35 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z27274EB7B |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASSINO.... |
1.228,86 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| ZD326A28A4 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PULIZIA PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA. DITTA ALBASAN S.R.L. SECONDO... |
1.780,70 € |
ALBASAN SRL |
| Z052A411B1 |
PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA DI BIASIO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCALE E MESSA IN... |
10.690,00 € |
AM INFISSI |
| 5361511AD5 |
CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO DI CAIRA; IMPEGNO SOMMA PERIODO ... |
171.936,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z642680ED7 |
APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE SOTENUTE PER L'EVENTO "NATALE A CASSINO" |
900,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO MANZONI di MILONE LUIGI |
| Z3A2A40A68 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
3.375,00 € |
BIMA s.r.l. |
| 780508718D |
MUNICIPIO DI CASSINO PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO... |
66.270,39 € |
BT ITALIA SPA |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ASSOCIAZIONE C.A. S. T. ASSISI ONLUS PER RICOVEROMINORI PRESSO LA... |
1.981,89 € |
C.A.S.T Assisi ONLUS |
| Z2629D4A55 |
SERVIZIO SI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE |
3.500,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| ZB02773382 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEDELBA SOFT SRL. PER ELABORAZIONE RELAZIONE E CONTO ANNUALE DEL... |
500,00 € |
CEDELBA SOFT SRL |
| ZA727EEDA1 |
FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA CENTRO CERAMICHE ... |
1.674,00 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO ALFIERI MESE DI GIUGNO 2019 |
831,66 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 8076679E58 |
IMPEGNO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. |
120.000,00 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 8076679E58 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO ALFIERI MESE DI NOVEMBRE 2019 |
820,61 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| ZAC280762F |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GUIDE TURISTICHE PER VISITE GUIDATE PRESSO IL MUSEO MULTIMEDIALE... |
3.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE P O I E' O Onlus - |
| Z6428AB233 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ARIGNI. MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA... |
36.390,31 € |
D'ONOFRIO ENRICO RAFFAELE LUCIO |
| ZA3294D4D5 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. ISTITUTO COMPRENSIVO II... |
3.490,69 € |
D'ORTA FRANCESCO |
| Z2D2A42742 |
AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ECOGEO SRL DI ATINA, SERVIZIO... |
1.670,00 € |
ECOGEO SRL |
| Z9A2998476 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI... |
368,85 € |
Edil Gifa srls |
| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI GIUGNO 2019 |
34.104,00 € |
ESPERIA S.R.L. |
| Z5A2716B5A |
INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. AGGIORNAMENTO PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ESERCIZIO 2018... |
9.605,00 € |
GIES - Gruppo Informatica e Servizi |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO DI NETTUNO PER RICOVERO MINORE PRESSO IL... |
2.400,00 € |
GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
2.480,00 € |
I Naviganti - Societa' Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. |
| ZAD277B229 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER ORDINANZE VARIE; |
600,00 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| Z222AB77EE |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO, ANAC E COMPETENZE S.U.A.GARA PER SUPPORTO NELLE... |
240,00 € |
IL SOLE 24 ORE SPA |
| ZE30F185BC |
SERVIZIO NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO LL.PP.. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE... |
1.167,27 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
531,98 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZA61B53FD6 |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019; |
2.927,52 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. - MESE DI LUGLIO 2019 |
4.107,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z652B0C54F |
NOLEGGIO MEZZI E SERVIZI PER ABBATTIMENTO ALBERI SCUOLA MATERNA ZAMOSCH DI CASSINO. AFFIDAMENTO E... |
800,00 € |
L.& A. GRANIERI S.R.L |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOP.VA LA CASA DI TOM PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON... |
1.960,00 € |
LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. |
| Z4D284799A |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.... |
622,95 € |
LAVANDERIA VELOX DI RUSSO ROBERTO |
| ZE62AECDCD |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2019 ALLA DITTA LISA MIELE |
80,00 € |
LISA MIELE |
| ZDC2A4B392 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE. PLESSI SCOLASTICI PIO DI... |
6.465,00 € |
MASTRANGELI ANNA |
| ZD6293CF11 |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI, SOCIETA’ MECCANICA GAGLIONE S.N... |
1.241,25 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| ZCF293B992 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER RASSEGNA STAMPA |
660,00 € |
MERNINI SARA |
| Z662B661F7 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
25.337,12 € |
NUOVA EDILMONTE s.r.l. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AGENZIA FUNEBRE ROBERTO ROSSI DI CASSINO; |
498,00 € |
O.F. ROBERTO ROSSI S.R.L. |
| ZBF2B394B8 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI... |
1.065,57 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z522766F92 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,... |
2.242,58 € |
Piacentini Elettricità |
| Z6B2B38FBA |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4GR.80 -AFFIDAMENTO DIRETTO AI... |
805,69 € |
PROCED S.R.L. |
| Z1026E7BFA |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL E SERVER I SEMESTRE 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO N.3 |
21.400,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZDF2995463 |
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO E... |
480,00 € |
RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' |
| ZA92819798 |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861DELLA LEGGE N... |
4.600,00 € |
RECINE LAURA |
| ZDD28EEAEF |
1.490 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI, COMPETENZA MAGGIO 2019 - CONVENZIONE CONSIP ED. 8... |
6.430,84 € |
REPAS LUNCH COUPON SRL |
| Z9A2A87545 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL... |
477,35 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z5027FA028 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
400,63 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z41274A603 |
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO MESE DI GIUGNO 2019 |
39.900,00 € |
S.I.A.C. SRL |
| Z522814747 |
INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE |
20.374,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| Z3927EED65 |
FORNITURA MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE DITTA SE.MAC. S.R.L.. LIQUIDAZIONE |
2.000,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z632A40BA7 |
FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - DITTA SE.MAC.... |
2.400,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z5527E2129 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPA BIGLIETTI D'INGRESSO AL MUSEO HISTORIALE. |
292,80 € |
SPRINT S.A.S. di Dario Secondino & C. |
| ZF628EF3A2 |
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E LA SOCIETÀ... |
1.248,00 € |
TIM S.P.A. |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE FEBBRAIO 2019 |
30.000,00 € |
TIM S.P.A. |
| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ICI/IMU - DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL - LIQUIDAZIONE... |
33.299,73 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO DIURNO... |
171.936,00 € |
ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO SAVIO ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI... |
1.512,00 € |
ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO SAVIO ONLUS |
| Z5029D4DCF |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. |
3.200,00 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z4A25E4985 |
IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
2.500,00 € |
Autoservizi Magni Turismo Magni Luigi & Figli S.r.l. |
| Z5B26EF724 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE |
37.000,00 € |
Autoservizi Magni Turismo Magni Luigi & Figli S.r.l. |
| 544446202D |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.249 DEL 04.11.2019 5 BIM. DITTA AUTOSERVIZI MAGNI E FIGLI S.R.L. |
|
Autoservizi Magni Turismo Magni Luigi & Figli S.r.l. |
| Z6F280531D |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO |
6.750,00 € |
BIMA s.r.l. |
| ZF6274AD9E |
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONE CARRABILE PER RIFIUTI CIMITERIALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED... |
3.995,84 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| Z05275C6C4 |
PLESSO SCOLASTICO ENZO MATTEI. DISOSTRUZIONE CONDOTTO FOGNARIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA... |
300,00 € |
CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA |
| Z4726A2925 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SUPPORTO UFFICIO PAGHE E STIPENDI. DITTA CEDELBA SOFT S.R.L. - 2... |
4.611,60 € |
CEDELBA SOFT SRL |
| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
160.000,00 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019 |
841,62 € |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA NUOVI SORRISI PER RICOVERO MINORI PRESSO LA CASA FAMIGLIA ... |
6.856,80 € |
COOP. SOCIALE NUOVI SORRISI |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETHICA DI CASSINO PER ACCOGLIENZA MINORE... |
13.770,00 € |
COOP. SOC. ETHICA |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. TRASPORTO E CONFERIMENTO SFALCI, POTATURE E FOGLIAME.... |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| 61895019CC |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIORI... |
24.192.000,00 € |
DE VIZIA TRANSFER S.p.A. |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DETA DI ACERRA PER ACCOGLIENZA STRANIERO... |
1.260,00 € |
DETA - Coop. Sociale a r.l. Onlus |
| Z6D2A16CC4 |
IMMOBILI COMUNALI.SERVIZIO verifica periodica impianti di messa a terra sugli impianti elettrici.... |
1.656,00 € |
ECI - ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE S.P.A |
| Z2D2A42742 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 1479 DEL 23.10.2019 SMALTIMENTO GUAINA ABBANDONATA... |
1.670,00 € |
ECOGEO SRL |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASSINO. FORNITURA GAS... |
2.203,37 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z652B2DCA5 |
SERVIZIO ESUMAZIONI CAMPI COMUNI CIMITERO SAN BARTOLOMEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA |
845,60 € |
GAIATER di Bastianiello Fabio |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE... |
27.391,63 € |
HERA COMM S.R.L. |
| ZA126B4F08 |
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DELL’AVVISO AI CREDITORI DI CUI ALLA DELIBERA ... |
150,00 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| ZB01A3E807 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI E COSTO COPIA MESI DA GENNAIO AD APRILE 2019 |
724,68 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESI DI... |
215,53 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE MESE DI... |
199,64 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z08270CEED |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 28/02/2019 DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI NOLEGGIO... |
552,97 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN OFFICE SOLUTIONS SRL - COPIE LUGLIO/ NOLEGGIO AGOSTO 2019 |
4.107,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB61F72FFA |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI- AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.... |
4.016,39 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| Z5A28AD1D2 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER TENUTA ELEZIONI... |
622,95 € |
LAVANDERIA VELOX DI RUSSO ROBERTO |
| ZB52B67160 |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO CASSINO. LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE BATTERIA DI LOCULI A FORNETTO.... |
1.600,00 € |
MARINI FABRIZI |
| ZE3285D5E6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MECCANICA GALIONE PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO... |
324,00 € |
MECCANICA s.n.c. DI GAGLIONE & TOMASSI |
| ZF729D4CBD |
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO... |
1.000,00 € |
MULTISERVICE SRL |
| ZBB26AE549 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DITTAPANACCIONE MACCHINE... |
1.229,51 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| Z9428B804A |
VALORE DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.... |
9.000,00 € |
PAZIANI ALFREDO |
| ZED294F48B |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA; |
2.500,00 € |
PIACENTINI ELETTRICITA' SRL |
| Z5E274D8F8 |
LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO IL MESSAGGERO DELL'ESITO DELLA GARA PER... |
280,00 € |
PIEMME S.p.A. |
| ZE329979BE |
OCDPC 558/2018 EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATESI DAL MESE OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI INVESTIMENTI... |
36.325,88 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| ZEB2AACB9E |
OCDPC 558/2018 EVENTI METEREOLOGICI MESE OTTOBRE 2018 PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019.... |
6.072,00 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| Z4529E0CFA |
FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CONSUMO PER ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO... |
1.033,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZE429A6167 |
CASSINO RIUSA. HARDWARE. AFFIDAMENTO |
2.445,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZB328AB3E2 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO. PLESSO SCOLASTICO ZAMOSCH. MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA... |
28.734,27 € |
R & R CONSULTING - SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. |
| Z302819A47 |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861DELLA LEGGE N... |
3.000,00 € |
RECINE LAURA |
| ZAE26D9DD6 |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DITTA RICAMBI 84 S.A.S..... |
864,87 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| Z5027FA028 |
SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO AMBIENTE DITTA RICAMBI 84 SAS. AFFIDAMENTO... |
400,63 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| ZB72732037 |
MUSEO HISTORIALE DI CASSINO VIA SAN MARCO. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MUSEO... |
960,00 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
48.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| Z2626D2ABE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
25.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| 79146396B7 |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE CODICE CER... |
48.000,00 € |
SABELLICO Srl |
| ZA8284799E |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.... |
600,00 € |
SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
| ZD929665B1 |
"CASSINO RIUSA" AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA |
5.487,32 € |
SCAU ECOLOGICA s.r.l. |
| Z5D299A11F |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE 2018 PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2019. INTERVENTI... |
2.714,63 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z79277A520 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/PA DEL 2019 ALLA DITTA SERPONE SRL |
797,46 € |
SERPONE s.r.l. |
| Z322A9B54E |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE E TRASPARENZA, COD. CIG: Z322A9B54E. |
2.400,00 € |
SPAZIOETICO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
| Z6C29D4B8D |
STAMPA MANIFESTI PER ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
409,84 € |
SPRINT S.A.S. di Dario Secondino & C. |
| Z8B286DB7F |
SISTEMAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO E... |
5.600,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI, SCOLASTICI E PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
4.975,28 € |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
| ZAA27C269E |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRA MOTORIZZATA POSTA ALL'INGRESSO DEL CIMITERO CIVILE DI VIA S.... |
300,00 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| Z592837DEA |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE TOP TYRES E AUTOCARROZZERIA DI FANTE SRL PER MANUTENZIONE... |
24,59 € |
TOP TYRES SRL |
| Z4E2B330A6 |
BIBLIOTECA COMUNALE PIETRO MALATESTA. TRASLOCO ARCHIVI E ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI... |
6.000,00 € |
TRASLOCHI DI PIROLLI E C. SAS |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO DI VIA ALFIERI MESE DI GENNAIO |
1.077,27 € |
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| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MEZSE DI GENNAIO 2019 |
36.540,00 € |
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| Z2E2438B34 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APKAPPA SRL PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE SIOPE+ QUOTA DI COMPETENZA... |
1.366,12 € |
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| ZB926AD028 |
ANNULLAMENTO DETERMINA NR. 138 DEL 14/02/2019 E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE IN... |
219,60 € |
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| Z0526AE541 |
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE... |
999,18 € |
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| N 5444462D |
IMPEGNO DI SPESA IMPORTI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019. |
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| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO RAGIONERIA,... |
362,05 € |
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| ZAB29E0FF5 |
240 RISME A4 GR.80 E 20 RISME A3 GR.80 GARA MEPA RDO 2393648 SMART CIG N. ZAB29E0FF5 |
890,11 € |
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| ZAD28F6066 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER MACCHINA AFFRANCATRICE- UFFCIO... |
236,00 € |
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| Z2429EACB9 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA LISTE DI LEVA - CODICE CIG: Z2429EACB9 |
30,00 € |
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| Z4726A2925 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CEDELBA SOFT SRL PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA... |
4.611,60 € |
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| 544446202D |
LIQUIDAZIONE 4 BIMESTRE TPL DITTA MAGNI & F. SRL |
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| Z172997BA0 |
OCDPC 558/2018. EVENTI METEREOLOGICI MESE DI OTTOBRE 2018 PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA’... |
15.329,84 € |
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| ZE52A0630C |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL PER LA FORNITURA DI CARTA UFFICI COMUNALI, MESE DI... |
537,60 € |
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| Z502819A14 |
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI CUI ALL’ART 1, COMMI DA 853 A 861 DELLA LEGGE... |
6.000,00 € |
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| Z0E2A8FF0A |
MUNICIPIO DI CASSINO. FORNITURA ARMADI METALLICI.LIQUIDAZIONE |
700,00 € |
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| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI AMMINSITRAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI CASSINO. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
952,37 € |
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| Z2B2778E24 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELL'UFFICIO COMMERCIO ED ATTIVITA' DITTA... |
1.200,00 € |
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| ZDD28EEAEF |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE... |
6.183,50 € |
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| Z91295BD41 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROCED SRL PER LA FORNITURA DI CARTA UFFICI COMUNALI. |
655,87 € |
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| ZA62A003A1 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SOSTITUZIONE N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA’ CHE CORREDANO LE POSTAZIONI... |
48,00 € |
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| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITT ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO RAGIONERIA, MESE... |
362,05 € |
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| 0000000000 |
MAGAZZINO COMUNALE AREA TECNICA IN CASSINO VIA PESCAROLA. LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2... |
14.854,61 € |
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| ZF929CB83F |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE... |
3.124,95 € |
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| Z4A286B468 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E DI... |
101,28 € |
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| 0000000000 |
SERVIZIO CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO INTEGRATO DI... |
125.758,67 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2019. ... |
1.406,32 € |
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| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIETA’ CONSORZIO INTESA DI M.S. GIOVANNI CAMPANO (FR) ... |
1.680,00 € |
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| Z4726A2925 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CEDELBA SOFT SRL PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA... |
4.611,60 € |
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| Z4028C1D13 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FABRIACART SRL PER LA FORNITURA DI CARTA UFFICI COMUNALI,... |
893,04 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO/MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE... |
3.073,75 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE... |
30.758,57 € |
|
| ZA026F7888 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMAVERA S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI,... |
1.879,60 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASSINO. LIQUIDAZIONE... |
748,63 € |
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| ZC4281CDEF |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.4.2019 DELLA DITTA FLOWERS DI MIELE LISA |
680,00 € |
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| ZB926AD028 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PIEMME SPA - PUBBLICAZIONE AVVISO CREDITORI CON ANTICIPAZIONE... |
488,00 € |
|
| ZAB2AB7799 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SOLE 24 ORE SPA PER PUBBLICAZIONE BANDO 2019. |
350,00 € |
|
| ZC72B47D49 |
SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE DELL’AREA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONI SOCIETA’RICAMBI... |
3.851,59 € |
|
| ZED2B321A8 |
FORNITURA HARDWARE E CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
360,00 € |
|
| Z25284799B |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER TENUTA ELEZIONI PARLAMENTO... |
409,84 € |
|
| ZDD27EED7A |
SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. |
833,14 € |
|
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE INOFFICE SRL - MESE DI MAGGIO 2019 |
4.107,00 € |
|
| Z3E27EEDC3 |
SERVIZIO TELEFONIA IMMOBILI ISTITUZIONALI, SCOLASTICI E PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
3.512,91 € |
|
| ZAD1394407 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.193 PA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
4.216,32 € |
|
| Z432912347 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL CANONE PIATTAFORMA PAGOPA E LINKMATE... |
6.000,00 € |
|
| ZD92A2141F |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE... |
4.639,70 € |
|
| ZF92A408F1 |
SERVIZIO DISOSTRUZIONE POZZETTI SCUOLA PIO DI MEO CASSINO - SOCIETÀ CASSINO ESPURGHI. LIQUIDAZIONE |
350,00 € |
|
| Z8A2A0C02D |
FORNITURA MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E SCUOLE
MATERNE COMUNALI - DITTA... |
1.183,59 € |
|
| ZF0292431A |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MESE DI... |
387,64 € |
|
| ZF0292431A |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MESE DI... |
387,64 € |
|
| ZE92978B3E |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE... |
4.928,87 € |
|
| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO DI RAGIONERIA,... |
362,05 € |
|
| Z6C24D98FA |
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASSINO. FRAZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE PLESSO... |
3.000,00 € |
|
| ZA62A003A1 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1394 DEL 7/10/2019 |
117,12 € |
|
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO DIURNO... |
28.656,00 € |
|
| Z94297CE89 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E... |
1.668,15 € |
|
| ZB427E5347 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSULT CONS SNC PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER FAX E... |
86,57 € |
|
| ZD326A28A4 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PULIZIA PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA. DITTA ALBASAN S.R.L. MESI DI... |
616,84 € |
|
| 7151722BAF |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
70.887,60 € |
|
| Z7228F8185 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA PER LA FORNITURA DI TIMBRI A SECCO, ANNO 2019. |
175,62 € |
|
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA I NAVIGANTI PER RICOVERO MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA... |
5.137,13 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASSINO. LIQUIDAZIONE... |
722,79 € |
|
| Z8E28EDF72 |
OGGETTO: ID PRATICA: 2019-AALL130 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. COCCO MASSIMO PER LA... |
237,00 € |
|
| Z4726A2925 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SUPPORTO SERVIZIO PAGHE E STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. DITTA... |
7.560,00 € |
|
| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DETA DI ACERRA PER ACCOGLIENZA STRANIERO... |
4.140,00 € |
|
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA MEDEA DI GRAZZIANISE (CE) PER ACCOGLIENZA MINORE... |
2.214,33 € |
|
| Z732940D9B |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE... |
5.243,94 € |
|
| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO RAGIONERIA,... |
362,05 € |
|
| Z71296DDB6 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 APPROVAZIONE GARA MEPA ... |
1.500,00 € |
|
| Z752757047 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL PER LA FORNITURA DI CARTA UFFICI COMUNALI, MESI DI GENNAIO E... |
823,01 € |
|
| Z2C278F92F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MARZO 2019. |
752,51 € |
|
| Z2027BEADF |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL PER LA FORNITURA DI CARTA UFFICI COMUNALI, MESE DI MARZO 2019. |
670,51 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE... |
27.867,88 € |
|
| ZE72881392 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DITTA ACETI DIEGO |
181,82 € |
|
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS |
2.000,00 € |
|
| CIG 544449 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3 BIM. DITTA MASTRANTONI |
|
|
| CIG 544446 |
LIQUIDAZIONE DITTA MAGNI TPL 3 BIMESTRE 2019 |
|
|
| ZE9280F957 |
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUGLIO 2019. |
18.000,00 € |
|
| ZCA281AF32 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE... |
5.461,40 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASSINO. LIQUIDAZIONE... |
39.477,72 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE... |
26.480,98 € |
|
| ZD827DE658 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA PARTE II MATERIALE PER ELEZIONI PARLAMENTO... |
1.382,10 € |
|
| 5444496C38 |
LIQUIDAZIONE FATT. TPL MASTRANTONI SRL 2 BIMESTRE 2019 |
|
|
| Z2F28F388E |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CENTRALE TERMICA SCUOLA PIO DI MEO VIA PASCOLI.... |
2.950,00 € |
|
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.VA SOCIALE IL GIROTONDO DI NETTUNO PER RICOVERO MINORE PRESSO IL... |
2.480,00 € |
|
| Z0A28D0599 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE E LAVAGGIO AUTO PRESENTATA DALLA DITTA... |
491,50 € |
|
| ZAE28EEBFE |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CASAIDEA SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER AFFISSIONE,... |
511,50 € |
|
| ZF827E0585 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOLLY DI MARINO VINCENZO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER LA... |
796,72 € |
|
| Z1A2EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE S.P.A. APRILE/MAGGIO 2019 |
82,40 € |
|
| 544446202D |
LIQUIDAZIONE FATT. 2 BIMESTRE 2019 TPL DITTA LUIGI MAGNI E FIGLI S.R.L. |
|
|
| Z1B2829B62 |
INTERVENTI URGENTI SISTEMA SWITCH E REC SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO |
560,00 € |
|
| Z252807CF0 |
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CINESE CITTA' DI QUZHOU |
150,00 € |
|
| ZD72807BE4 |
LIQUIDAZIONE DITTE VARIE ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CINESE CITTA' DI QUZHOU |
227,27 € |
|
| 0000000000 |
SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO DI CASSINO, IN CASSINO VIA VOLTURNO. IMPEGNO SPESA E... |
31.360,63 € |
|
| Z3D2892853 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE... |
5.328,60 € |
|
| Z1B1FE0A6B |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO; |
997,59 € |
|
| ZC927C08BC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSULT CONS SNC PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE, COD. CIG:... |
104,30 € |
|
| Z1628A1FAD |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPRINT S.A.S. DI DARIO SECONDINO &.C. |
75,00 € |
|
| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO RAGIONERIA, MESE DI MAGGIO... |
296,76 € |
|
| ZA82822C5B |
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER LA CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DI GESTIONE CONTABILE PER LA... |
800,00 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE... |
26.125,51 € |
|
| Z9D284B75D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO MANZONI |
400,00 € |
|
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE IVA 2019 DITTE TPL LUIGI MAGNI E FIGLI SRL E AUTOLINEE MASTRANTONI SRL |
|
|
| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, MESE DI APRILE 2019. |
362,05 € |
|
| 0000000000 |
SERVIZIO CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO INTEGRATO DI... |
|
|
| Z432912347 |
AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL" SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE PA E DEI... |
6.000,00 € |
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| ZF827E0585 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER SPEDIZIONE CORRSIPONDENZA COMUNALE ELEZIONI... |
796,72 € |
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| Z5A26E1D35 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PLESSO SCOLASTICO E. MATTEI. LIQUIDAZIONE |
960,00 € |
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| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO E CONSUMO COPIE N. 2... |
1.416,00 € |
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| ZA325551B8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER... |
2.016,00 € |
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| ZA026F7888 |
SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI DEMOGRAFICI- DITTA PRIMAVERA S.R.L.-... |
1.879,60 € |
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| ZDE1E0CD22 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS(ITALIA) SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 SCANNER,1 TRIMESTRE... |
1.583,27 € |
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| ZA325551B8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IN... |
2.016,27 € |
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| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019 |
4.107,00 € |
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| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI AUTOSTRADE PER L'ITALIA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 |
1.639,35 € |
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| Z4726A2925 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER SUPPORTO UFFICIO PAGHE E STIPENDI. DITTA CEDELBA SOFT S.R.L. - 1... |
3.780,00 € |
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| ZA026DB584 |
BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI COMPETENZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ATTIVAZIONE... |
11.143,91 € |
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| ZD326A28A4 |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER PULIZIA PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA. DITTA ALBASAN S.R.L. MESE DI... |
308,42 € |
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| Z36140CDDF |
NOLEGGIO FOTORIPRIDUTTORI E COPIE PER IL SERVIZIO AMBIENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019 |
9.334,10 € |
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| Z112657548 |
ANNULLAMENTO DETERMINA NR. 248 DEL 08/03/2019 E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE IN... |
375,92 € |
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| ZAD1394407 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.57PA IN OFFICE SOLUTIONS SRL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG ZAD1394407 |
4.216,32 € |
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| Z7827BCBAF |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE DI... |
5.874,08 € |
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| Z8E26D6044 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NN.7 E 8 /2019 ALLA DITTA ANTONIETTA VITTIGLIO |
3.586,80 € |
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| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN OFFICE SOLUTIONS MESE DI MARZO 2019 |
4.142,00 € |
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| Z2E2438B34 |
CREDITORE A.P. KAPPA SRL.: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERMEDIARIO SIOPE +- RETTIFICA IMPEGNO DI... |
1.366,12 € |
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| Z732693A01 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA GENERALE INA ASSITALIA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2019: POLIZZA... |
28.500,00 € |
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| ZB02773382 |
ELABORAZIONE RELAZIONE E CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, ESERCIZIO 2018: AFFIDAMENTO INCARICO E... |
500,00 € |
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| ZBA27E88DC |
IMPEGNO E VERSAMENTO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO AL SERVIZIO PROTOCOLLO PER... |
6.000,00 € |
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| Z3F276142B |
N. 1470 BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE CARTACEI COMPETENZA GENNAIO 2018. CIG Z3F276142B - CONSIP... |
6.344,52 € |
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| ZA8215CA12 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO E CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI -... |
1.364,64 € |
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| ZD326A28A4 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALBASAN SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, MESI DI GENNAIO-MARZO 2019. |
1.128,81 € |
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| Z3F276142B |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ REPAS LANCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE DI GENNAIO... |
6.344,52 € |
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| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIA BIBLIOTECA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 |
100,00 € |
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| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, AI SERVIZI SOCIALI E... |
10.000,00 € |
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| ZA026DB584 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO MESI DI NOVEMBRE... |
10.715,30 € |
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| ZDD27EED7A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO MANUTENZIONE; |
1.134,44 € |
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| ZD827DE658 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO, SINDACO E... |
1.382,10 € |
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| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE S.R.L. NOLEGGIO E COPIE MESE DI FEBBRAIO 2019 |
4.107,00 € |
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| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019 |
39.667,23 € |
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| 6444949C27 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE: RCTO CIG 644493E9; POLIZZA INFORTUNI... |
76.570,52 € |
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| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019 |
39.420,75 € |
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| 0000000000 |
SERVIZIO CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO INTEGRATO DI... |
1.600.000,00 € |
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| ZA126B4F08 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI PER LA STAMPA DI MANIFESTI DI COMPETENZA... |
150,00 € |
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| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI FEBBRAIO 2019 |
35.931,00 € |
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