| Z1E1869472 |
SERVIZIO PULIZIA UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO 01-10-2016 / 31-12-2016. |
2.861,30 € |
IMPRESA VITTIGLIO ANTONIETTA |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 15/10/2017 - BLOCCO 3 DI... |
17.670,38 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 15/10/2017 - BLOCCO 1 DI... |
20.792,22 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE... |
4.060,29 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZD01D2A869 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEBACH SRL PER NOLO 2 BAGNI CHIMICI -PERIODO 01/02/2017-30/09/2017. |
1.065,00 € |
|
| 61895019CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER S.P.A. (RACCOLTA... |
24.192.000,00 € |
|
| Z45206B9AD |
PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE E VERIFICHE SISTEMA INVERTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNI. |
2.950,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| ZEB1F3D991 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALO COLETTA - CENTRO COPIE DI CASSINO |
450,00 € |
CENTRO COPIE COLETTA I. |
| 6067471B74 |
RUOLO CANONE IDRICO 2016/2 SEMESTRE - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA... |
24.384,75 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| Z4991FBD35 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SETACO SAS DI MARANDOLA & C. PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. |
2.107,46 € |
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| ZA41FDCE47 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE ALLE SPESE DELLO SCAMBIO GIOVANILE CON LA CITTA' GEMELLA DI BERLIN... |
1.468,00 € |
|
| ZF6209A66B |
IMPIANTO SPORTIVO GINO SALVETI. PROGETTO PREVENZIONE INCENDI ART. 3 DPR 151/2011. AFFIDAMENTO... |
4.400,00 € |
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| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE S.P.A. SETT.2017 |
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| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI SETTEMBRE 2017 |
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| Z551D5A752 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/17 DITTA LEAM DEI FRATELLI BATTISTA |
300,00 € |
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| ZE420C3F3A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AGENZIA FUNEBRE CARLINO VINCENZO PER SPESE FUNERARIE; |
1.400,00 € |
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| ZF5217B187 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNE DITTA TIRANNO ANTONIO. |
1.117,00 € |
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| ZC52160DB2 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICAMBI 84 S.A.S. DI IANNARELLI ROBERTA &... |
2.125,20 € |
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| ZE12147681 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMI SERVICE PER LAVORI DI RIPARAZIONE AL... |
495,00 € |
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| ZA61B53FD6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
2.049,18 € |
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| Z432008BA4 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANPANA DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM RIPORTATO NELLA DELIBERA DI GIUNTA... |
2.000,00 € |
|
| Z631B16513 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO. |
12,58 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (14/08/2017 BLOCCO 2 DI 3).... |
14.913,79 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (14/08/2017 BLOCCO 3 DI 3).... |
18.887,69 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (13 E 14/08/2017 BLOCCO 1 DI 3).... |
13.747,26 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO IN CAIRA. FORNITURA GAS ED ENERIGIA... |
658,42 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZE52167E40 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER AIUOLE DEL CENTRO URBANO. |
940,00 € |
|
| ZB02160DEB |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR MARTA PER REVISIONE PERIODICA SUI... |
861,00 € |
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| Z3A216560B |
PROTEZIONE CIVILECOMUNALE ACQUISTO DPI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
3.714,00 € |
FALCIM DI CIMMINO GIUSEPPE & PROIETTI FABIOLA SNC |
| Z45200C7FD |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE ARCOBALENO DI CAIRA, PER... |
5.289,99 € |
|
| Z5B1DBC1D8 |
ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI |
1.271,44 € |
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| ZF11DC4E48 |
VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO PRESSO LA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
100,00 € |
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| 6636143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E... |
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| ZF32168010 |
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA RDO_1827329 CIG ZF32168010: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AREA... |
4.344,66 € |
|
| Z7C21696E5 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SULLE ARMATURE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MIR DI DI... |
875,00 € |
|
| ZF32168010 |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ANNO 2018 CON GARA MEPA CON SORTEGGIO INVITATI (OLTRE DITTA... |
4.182,26 € |
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| ZB2212EA7F |
PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONE DITTA DI DUCA SRL. |
1.338,40 € |
DI DUCA SRL |
| ZA81418783 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 45 /2016 17VENTIDUE CANONE SERVIZIO GESTIONE COSTI TELECOMUNICA , CODICE CIG... |
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| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ESPERIA E COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI |
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| Z4B214FB9E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA PER FERMATA AUTOBUS. |
1.750,00 € |
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| Z741F68F0A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICAMBI 84 S.A.S. |
6.000,00 € |
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| Z1E1EB7503 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
800,00 € |
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| Z7C1F7C124 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SEPEL S.A.S. SOCIETÀ EDITRICE PER ENTI LOCALI. |
246,00 € |
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| Z9C1F7A387 |
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RIS.CON. TERMOIDRAULICA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA SAN SILVESTRO |
3.851,20 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| Z4C1F802A4 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DI INFORMATICA |
389,32 € |
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| 5285260E83 |
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ICI (ANNUALITÀ 2011), IMU( ANNUALITÀ 2012) E TARSU... |
45.000,00 € |
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. |
| 61895019CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI OTTOBRE 2017 ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER S.P.A. (RACCOLTA E... |
24.192.000,00 € |
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| ZDO159852 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NR.45 DEL 12.01.2016 CANONE ANNUALE APPLICATICO E-COMUNE E-TRASPARENZA SOC.... |
|
INTERNET SOLUZIONI S.R.L. |
| MF2535A3BN |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE |
506,88 € |
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| Z902131837 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE... |
190,16 € |
|
| Z181ECB8E9 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSSISTENZA PDL. LIQUIDAZIONE ACCONTO |
14.000,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z20166EE64 |
CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA PA), E DOCUMENTI DI SEGRETERIA CON APSER... |
2.459,02 € |
A.P. SYSTEMS SRL |
| Z5A1FAF960 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
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| Z771FAF85E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
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| ZDE132CCA |
LIQUIDAZIONE FATTURA 238/PA /2017 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COPIE PRODOTTE CONTRATTO... |
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| Z35207F309 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARREDO VERDE SRLS |
790,00 € |
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| ZAC1DDA47F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
31.147,54 € |
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| Z7A1DDA2C9 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
39.960,77 € |
|
| Z5E1DDA410 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
25.000,00 € |
|
| Z432160CF9 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER NOLO DI UN MINISCAVATORE DI Q.LI 35 PER SCAVO... |
1.741.810,00 € |
|
| ZD02145E50 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA LIBRERIA CENTRO VIA BEMBO AI SENSI DEL PROGETTO ANZIANI:... |
701,79 € |
|
| Z281F1C785 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DI VALUTAZIONE, DEFINIZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA DEFINIZIONE... |
25.870,00 € |
|
| ZCE1F4CACA |
SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2015 - 2 SPEDIZIONE CON RACC. A/G. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI... |
1.841,35 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z3B1E0FA6C |
PROGETTO CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO CORSO DI FORMAZIONE |
3.000,00 € |
AMBIENTEROSA srl |
| ZED1C122BD |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226PA DEL 20/12/2016 - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
2.001,64 € |
IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
| Z071A58942 |
INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE... |
33.500,00 € |
GIES - Gruppo Informatica e Servizi |
| Z301BF8215 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2143865 DEL 30/11/2016 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
472,70 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZF81CB49FC |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SECONERI S.N.C. DI SECONDINO ELEONARDO E NERI ANTONIO (LAVORI DI... |
8.179,31 € |
|
| Z0C1DCF9EA |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450 DEL 23/03/2017 - DITTA PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
578,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z961E03367 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOLLY CARTOLERIA DI CASSINO (FORNITURA... |
620,00 € |
|
| ZDE15CB7B5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE UNIONE DELLE FORZE DI SICUREZZA PER IL CORSO DI... |
1.616,50 € |
|
| X91108008E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO NUOVA MACCHINA... |
126,00 € |
|
| ZF11C3DBF3 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. APPROVAZIONE E... |
4.804,91 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| ZB01A3E807 |
LIUIDAZIONE FATTURE NN. 15-16 E 17/2017 ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
|
|
| Z8520B9774 |
IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017/2018.... |
37.000,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 11/12/2017 - BLOCCO 2 DI... |
16.718,65 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 11/12/2017 - BLOCCO 3 DI... |
22.890,13 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z8A1E6A24C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.275/2017 DELLA DITTA AUTOSERVIZI MAGNI LUIGI & FIGLI |
|
|
| Z891EBCCAE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE SAS |
610,00 € |
|
| Z8821543F2 |
PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
3.840,00 € |
COMAIA S.R.L. |
| Z4E203EA7A |
LAVORI DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE. PIAZZA CARAVAGGI MAZZONNA IN SANT’ANGELO IN... |
9.520,98 € |
COGEDIS S.R.L. |
| ZF91B0B6C8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/2017 ALLA DITTA PRIMAVERA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI... |
1.946,25 € |
|
| 4446326848 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
70.688,24 € |
|
| Z251C927DC |
LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO PROGETTO RISPARMIO FISCALE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA Z251C927DC |
25.268,69 € |
|
| Z35207F309 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARREDO VERDE SRLS |
280,00 € |
|
| Z862160E5D |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
778,69 € |
|
| Z8D2160E4A |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
778,69 € |
|
| ZB32160EBA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
677,87 € |
|
| Z872160EA2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
778,69 € |
|
| Z942160E37 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
803,29 € |
|
| ZEB216OE22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
803,29 € |
|
| ZF72160D72 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASSINO ESPURGHI DI COLETTA GIUSEPPE IL... |
1.311,48 € |
|
| ZB61F72FFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOTAL ERG PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI MESE DI... |
12.541,35 € |
|
| Z301E1E6B1 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. RETTIFICA DETERMINA N 20197 DEL 14.12.2017 LIQUIDAZIONE ING GIRARDI |
16.234,62 € |
GIRARDI FRANCESCO |
| ZF92131C01 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA REDAZIONE DEL TRIENNALE... |
3.190,00 € |
|
| ZC41AED438 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION SRL, PER IL NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N. 2... |
357,86 € |
|
| Z4E0F20D14 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION SRL, PER IL NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N. 2... |
238,42 € |
|
| ZC41F706A6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SCATIG SUD SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COMPLETAMENTO... |
2.181,69 € |
|
| Z0F20B1C77 |
SERVIZIO DI STAMPA FOTOCOPIE PER AREA TECNICA LL.PP. - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO,... |
406,34 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z8518CCA18 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAMBUCCI UGO DI BIASIO ANNUNZIATA A MEZZO RDO_1135701MARZO 2016, PER LA... |
1.372,60 € |
|
| Z5A1FAF960 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI DUCA SRL PER APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZI E MATERIALI VARI. |
1.723,19 € |
|
| Z36140CDDE |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL. DET.109/17 -IMP. 2017 223/0- |
778,68 € |
|
| Z0A2156B85 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI LARGO... |
6.201,00 € |
|
| Z10200927C |
INTERVENTO TECNICO SU N. 2 PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO TRIBUTI... |
256,20 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZDA1DD18EC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE... |
572,68 € |
|
| 70544468FE |
CASSINO ZERO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DITTE E PROFESSIONISTI |
60.636,25 € |
SCAU ECOLOGICA s.r.l. |
| Z091E6941E |
CASSINO ZERO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DITTE E PROFESSIONISTI |
24.080,00 € |
YES I CODE SCRL |
| ZC41E1E662 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DITTE E PROFESSIONISTI |
15.000,00 € |
CESAREO AMELIA |
| Z301E1E6B1 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DITTE E PROFESSIONISTI |
16.234,62 € |
Girardi Francesco |
| ZEE1FDE334 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI... |
6.712,40 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| Z1A20EDD59 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER... |
1.535,00 € |
|
| Z1E174266E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE |
5.800,00 € |
|
| Z7F1F26D23 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AGRIFARMCASSINO SRL. DET.1000/17 -IMP. 2017 979/0- |
800,00 € |
|
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI IN... |
|
|
| Z7720AF3DD |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI SCOLASTICI DITTA SCATIG SUD SRL... |
2.455,69 € |
|
| ZA8215CA12 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE ME... |
16.896,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z8320007DC |
RICHIESTA CANCELLERIA DICEMBRE 2017 . CIG Z8320007DC |
501,61 € |
|
| Z462044E4A |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIRANNO ANTONIO RELATIVA ALL’ADEGUAMENTO CABINE E SEMAFORI, CON LA... |
11.102,00 € |
|
| ZA820629C2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAPET COSTRUIZIONI SRL |
10.000,00 € |
|
| Z9D2111608 |
ACQUISTO SU MEPA MATERIALE CORRENTE PER IL SERVIZIO LL.PP. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
963,05 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATTURA N.900022883D CIG N.Z1A1EF62E0 |
|
|
| Z65210EC77 |
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAETANO DI BIASIO. LAVORI DI... |
3.710,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZAD1394407 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI UFFICIO COMMERCIO. ANNO 2017 |
4.216,32 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB92057DDB |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2017 ALLA DITTA KATIA SANTAMARIA |
270,00 € |
|
| ZA91F8A3FE |
LIQUIDAZIONE AL GRUPPO MIRA SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO... |
1.800,00 € |
|
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI MESE DI OTTOBRE |
|
|
| ZB620D96BD |
LIQUIDAZIONE FATT. N 2/1532 DEL 05/05/2016 - DITTA SEPEL S.A.S. |
225,00 € |
SEPEL S.A.S. |
| 66208122E7 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI MESSA IN... |
203.668,62 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| Z2F1F25698 |
LIQUIDAZIONE ALLA SEBACH SRL PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL TEATRO ROMANO DI CASSINO PER LA... |
500,00 € |
|
| Z391F34886 |
LIQUIDAZIONE ALLA LEAM PER FORNITURE TARGHE STAMPATE E ASTUCCI PER LA MANIFESTAZIONE CASSINOARTE... |
270,99 € |
|
| Z161FF70E7 |
LIQUIDAZIONE A RADIOCASSINOSTEREO SRL PER PUBBLICITÀ RELATIVA A CASSINOARTE 2017 |
2.155,76 € |
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| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017. ... |
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| 6067471B74 |
ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI MISURATORI IDRICI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
15.754,42 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| Z6C1D01CE6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA JOLLY DI MARINO VINCENZO PER FORNITURA, DI ETICHETTE ADESIVE PER... |
200,40 € |
JOLLY DI MARINO VINCENZO |
| ZB21D641CF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA JOLLY DI MARINO VINCENZO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE... |
548,36 € |
JOLLY DI MARINO VINCENZO |
| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E SENZA... |
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| ZF41D86DE0 |
MUNICIPIO DI CASSINO SEDE PIAZZA A. DE GASPERI. LAVORI STRAORDINARI A SEGUITO DI ATTO VANDALICO.... |
2.500,00 € |
ALBASAN SRL |
| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS E... |
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| Z551B047E8 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER IL SERVIZIO PARZIALE DEL... |
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| Z611E5E6C3 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO... |
5.563,60 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| X91108008E |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE... |
614,88 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| Z8B20F7B44 |
APPROVAZIONE ESITI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI... |
4.511,03 € |
PRIMAVERA S.R.L. |
| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO |
1.650,00 € |
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| 5444496C38 |
LIQUIDAZIONE IVA 3 BIMESTRE 2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FAVORE DI MASTRANTONI AUTOLINEE... |
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MASTRANTONI AUTOLINEE SRL |
| ZD11B0B7C4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMAVERA SRL PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE... |
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| Z721F8B681 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SCATIG SUD SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. |
1.000,00 € |
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| Z2F200C20F |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) PER L’UFFICIO AA.LL..... |
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| ZAD1C36793 |
PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA DELL’ABBONAMENTO ON-LINE A LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE.... |
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| ZD62002809 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO CAPOCLASSE ENERGETICO... |
1.999,03 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| Z5B1F577BB |
LAVORI DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE. FORNITURA LAMPIONI STRADALI LIQUIDAZIONE |
2.200,00 € |
S.M.E. S.R.L. |
| Z952034258 |
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASSINO. AGGIORNAMENTO CATASTALE PLESSO SCOLASTICO PIO DI... |
3.500,00 € |
AGNOLETTI CARLO |
| Z812062230 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPUTER PER PROGETTO DONNE AL CENTRO |
1.900,00 € |
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| ZCA20122BE |
IMPIANTO SPORTIVO GINO SALVETI. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOIO DI CALCIO. LIQUIDAZIONE |
2.665,00 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| ZEB209E620 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO MEPA |
12.240,00 € |
I GO DISTRIBUTION Srl |
| ZB91F80D64 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NEROKIARO DI CHRISTIAN ALETTO |
8.196,72 € |
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| Z2C2153AD6 |
RIPARAZIONE ATTREZZI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO |
220,00 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZCD215238F |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO MAGNETICO DVD CONTENENTE LA... |
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CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE |
| ZB4202F857 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 2144869 DEL 30/11/2017 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG ZB4202F857. |
1.400,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE NOVEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE |
254,68 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZB01A3E807 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PRESSO UFFICIO CILO |
2.100,00 € |
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| Z081F3327E |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
10.500,00 € |
MORELLI ALESSANDRA |
| ZD91F55800 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 811 DEL 30/09/2017 E LA N. 857 DEL 31/102017 - DITTA ALBASAN S.R.L. |
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ALBASAN S.R.L. |
| Z3320FB7DE |
IMPEGNO DI SPESA DITTA L. & A. GRANIERI SRL PER POTATURA PIANTE. |
3.350,00 € |
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| Z0520F97DC |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABETI DA METTERE A DIMORA NELLE VARIE FRAZIONI IN OCCASIONE DELLE... |
1.050,00 € |
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| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE AL C.N.S. SOC. COOP. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVO AL MESE DI... |
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| Z731EF5D73 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGRIFARM SRL PER ACQUISTO ATTREZZI VARI PER LO SVOLGIMENTO DI... |
800,00 € |
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| Z3A1EAACB3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE CODICE... |
136,07 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z5F1C3AFB2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS DI CASSINO (PLOTTAGGIO ELABORATI) |
770,00 € |
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| XD211E44DF |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI... |
3.227,52 € |
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| X91108008E |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE COD. CIG: X91108008E. |
614,88 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| Z6C1D01CE6 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE OCCORRENTI PER LA PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA... |
190,71 € |
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| ZB8181D4FE |
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ACQUISTO VOLUME GUIDA NORMATIVA 2016 CIG ZB8181D4FE |
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| ZC4207FB2F |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2016 CON RACC. A/R. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
17.448,40 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZEB1F600D |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2017 ALLA DITTA KATIA SANTAMARIA |
1.230,00 € |
KATIA SANTAMARIA FLORAL DEIGNER |
| Z371E90C2C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2271/2017 SOCIETÀ SOLUZIONE SRL DI MILANO |
520,00 € |
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| Z6001E440E |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEDESCO D. & M. SRL DET. 600/17 -IMP. 2017 745/0- |
1.639,34 € |
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| ZD920B066F |
VERSAMENTO PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN USO AL SERVIZIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE POSTA.NOVEMBRE... |
8.000,00 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATT. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. N.900013984D |
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| Z99205C98D |
MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1642 DEL 19/10/2017 DI AFFIDAMENTO STAMPA GIORNALINO AI SENSI... |
5.000,00 € |
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| ZE91EBC72E |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
352,09 € |
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| ZD31CF37C7 |
LIQUIDAZIONE FARRURA ALLA DITTA CO.M.A.I.A. SRL (SERVIZIO SPERGIMENTO SALE) |
1.000,00 € |
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| Z331995A7B |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA MODULISTICA IMU E TASI 2016. |
384,30 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZA61B53FD6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. DI CASSINO; |
2.500,00 € |
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| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE AL CNS PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. |
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| ZA91E01D12 |
SOGGIORNO MARINO ANZIANI DEL COMUNE DI CASSINO ANNO 2017. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; |
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| Z431D0FA38 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICAMBI 84 DI IANNARELLI ROBERTA & C. SAS DI CASSINO (RIPARAZIONE... |
778,69 € |
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| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI - UFF.... |
236,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z831D9C8E6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE DI CASSINO; |
3.000,00 € |
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| ZE41C59A7B |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 1884 DEL 17/12/2016 - DITTA PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
365,41 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z36140CDDF |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 (SERVIZIO AFFIDATO CON DET. N.... |
9.334,10 € |
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| ZD01D2A869 |
APPROVAZIONE IMPOEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA SEBACH IL SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI |
2.130,00 € |
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| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE 39 E 220 /2017 -DITTA IN OFFICE SOLUTIONS - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI... |
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| Z0F213F45E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIME DITTA TECNOINCISIONI SRL. |
480,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 14/11/2017 - BLOCCO 2 DI... |
18.626,73 € |
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| Z7F211CA32 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A LARGO XV FEBBRAIO MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI.... |
35.995,62 € |
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| X721F8B681 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SCATIG SUD SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. |
24,00 € |
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| Z081EA0F18 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TEDESCO D.& M. SRL PER POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER... |
2.670,00 € |
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| Z321D0FF71 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASSINO ESPURGHI DI COLETTA GIUSEPPE. -DET.110/17 IMP. 217 221/0- |
495,84 € |
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| Z041FD24AC |
LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.U.T.E.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO,... |
100,00 € |
A.N.U.T.E.L.- Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali |
| Z071DCF98B |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE UFFICIO... |
144,64 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZF91B0B6C8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2017 DITTA PRIMAVERA SRL |
1.595,25 € |
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| Z10213DA2A |
IMPEGNO DI SPESA DITTA SEMAC SRL PER ACQUISTO MATERIALE. |
306,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILE VIA SELVOTTA IN CASSINO. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE A TUTTO NOVEMBRE... |
1.482,13 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILE COMUNALE IN CASSINO VIA IANNACCONE (QUARTIERE SAN BARTOLOMEO). FORNITURA ENERGIA... |
160,43 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZB61F72FFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOTAL ERG PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI MESE DI... |
39.000,00 € |
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| ZE82103B03 |
ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER IL FONDO RISORSE DECENTRATE 2017. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG:... |
290,00 € |
SOLWEB S.R.L. |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE A IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER IL MESE DI OTTOBRE 2017 |
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| ZD51F3C007 |
RICORSO PITTIGLIO SENTENZA 706/2015. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE |
2.000,00 € |
PAZIANI ALFREDO |
| Z4E20638B8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI DUCA SRL CASSINO PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO. |
3.025,80 € |
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| ZAD1394407 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI UFFICIO COMMERCIO. ANNO 2017.... |
2.392,95 € |
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| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017.... |
285,23 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA920AF789 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA SOFTWARE PER IL SERVIZIO LL.PP. E AFFIDAMENTO FORNITURA |
1.233,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| 6620941D58 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI CONTE. LAVORI DI MESSA IN... |
78.833,61 € |
EDIL BUILDING srl |
| Z0F1C438F8 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA L. & A. GRANIERI SRL |
8.196,72 € |
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| ZDF1FE9E5A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COGEDIS SRL |
9.030,00 € |
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| ZF7182A720 |
LIQUIDAZIONE FATTURE GECO SRL ANNI 2016 - 2017 CIG ZF7182A720 |
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| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017 |
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| Z3D20CFA96 |
CASSINOARTE: LIQUIDAZIONE A SPRINT S.A.S. . |
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| Z8C20BAEE9 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA MANUTENZIONE ... |
36,89 € |
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| ZF91B0B6C8 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/207 DELLA DITTA PRIMAVERA SRL |
6.631,92 € |
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| Z6D1DFC35D |
FORNITURA CANCELLERIA |
497,76 € |
LYRECO ITALIA S.R.L. |
| ZCF1CF5904 |
ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA. RINNOVO ABBONAMENTO E LIQUIDAZIONE |
260,00 € |
LEGISLAZIONE TECNICA SRL |
| Z3C1221144 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA DOTT. GEOLOGO VINCENZO COLAGIACOMO - SALDO INCARICO PER LA... |
30.000,00 € |
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| Z551D5A752 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI E TARGHI SETTORE GABINETTO DEL SINDACO |
300,00 € |
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| Z5B1A66EC7 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER FORNITURA MATERIALE ARIDO... |
4.000,00 € |
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| Z4A1AE7A15 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER FORNITURA MATERIALE ARIDO... |
3.000,00 € |
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| Z301A66EF4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER MANUTENZIONI VARIE E... |
6.000,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| ZF31ABB3B1 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER MANUTENZIONI VARIE E... |
1.000,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z051AE7A1D |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER MANUTENZIONI VARIE E... |
7.000,00 € |
TEDESCO D. & M. S.R.L. |
| Z1420CB7A6 |
PROGETTO ANZIANI: MEMORIA E FUTURO, AFFIDAMENTO INCARICO COOP.VA SOCIALE ARCA PER OPERATORE SOCIALE; |
2.700,00 € |
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| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI - AREA... |
3.227,54 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZD11B07C4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2017 ALLA DITTA PRIMAVERA SRL PER SERVIZO DI PULIZIE BIBLIOTECA... |
2.988,22 € |
PRIMAVERA |
| ZF91B0B6C8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 /2017 PRIMAVERA SRL RELATIVE ALLA PULIZIA ORDINARIA PERIODO APRILE... |
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| Z1B1FE0A6B |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PERIODO 1 GENNAIO/27 AGOSTO 2017; |
3.227,52 € |
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| Z6B209C1AA |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N. 4 PIAZZOLE IN C.A. PER INSTALLAZIONE PENSILINE FERMATA... |
4.500,00 € |
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| Z3B1E0FA6C |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. AMBIENTEROSA SRL |
3.660,00 € |
|
| Z8B20F7B44 |
INDIZIONE GARA SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI PERIODO 01/01/2018 31/12/2018. MEDIANTE R... |
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| Z4820CDD32 |
LIQUIDAZIONE ONERI S.I.A.E. PER EVENTO DEL 1 LUGLIO 2017 SVOLTOSI PRESSO IL TEATRO ROMANO... |
439,60 € |
|
| Z471EDB8BC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI NOLEGGIO N2 FOTOCOPIATRICI E... |
1.764,50 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z462044E4A |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CABINE E SEMAFORI, CON LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A... |
10.430,00 € |
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| Z7720AF3DD |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI SCOLASTICI |
1.000,00 € |
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| Z7D20A0835 |
IMPEGNO SI SPESA POLIZZA INFORTUNI ASILO NIDO COMUNALE VIA ALFIERI - ANNO 2017/2018 |
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| ZC0209C6ED |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE FERMATA AUTOBUS. |
5.750,00 € |
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| Z731EF5D73 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL DI CASSINO 8ACQUISITO MATERIALI VARI DI... |
800,00 € |
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| Z631B16513 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMASSO DOMENICO |
1.999,58 € |
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| ZD11EFC14D |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO COMMERCIO- CODICE CIG:... |
520,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZDA1FEE0A8 |
MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI. IMPIANTI ELEVATORI FABBRICATO SEDE COMUNALE VIA TOMMASO PIANO.... |
940,02 € |
IDEAL ASCENSORI s.n.c. di Edoardo Astuti & C. |
| Z591F57731 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUZIONI MEANDRO SRLS |
5.000,00 € |
|
| ZDB0E716BE |
LIQUIDAZIONE SALDO COLLAUDATORE C.A. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N 192 LOCULI ALL'INTERNO DEL... |
3.100,00 € |
Persichino Antonio |
| Z7E1EB7D3D |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGNI SUD DI DI CARLO MARIO & C. SAS |
700,00 € |
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| ZD82090175 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTE DA METTERE A DIMORA LUNGO IL MARCIEPIEDE DI CORSO S. BASILIO... |
280,00 € |
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| ZA820629C2 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SOC. DAPET COSTRUZIONI S.R.L. PER POSA IN OPERA DI... |
10.000,00 € |
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| Z201C0E0B3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800 DEL 02/12/2016 - DITTA PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
650,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZA41E4843E |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROFESSIONAL SERVICE PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE... |
3.278,69 € |
|
| Z341E45C40 |
ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO... |
2.000,00 € |
FONDAZIONE LOGOS P.A. |
| Z301E1E6B1 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI |
16.234,62 € |
GIRARDI Francesco ing |
| ZC41E1E662 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI |
15.000,00 € |
|
| Z961E03367 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA JOLLY CARTOLERIA DI CASSINO (FORNITURA BUSTE INTESTATE... |
620,00 € |
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| Z8C212BBF4 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A FREDDO DI CIPPATRICE A TAMBURO DITTA COMAIA . |
1.050,00 € |
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| ZDE1E0CD22 |
NOLEGGIO N. 2 SCANNER MULTIFUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE... |
6.488,81 € |
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| ZBC2000C70 |
RDO PER FORNITURA N. 6 GRUPPI DI CONTINUITA' |
541,68 € |
|
| Z7F1C45241 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO, SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI SANT’ANGELO.... |
33.231,13 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| ZC61FBA3AC |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUZIONI MEANDRO SRLS |
9.450,00 € |
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| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE ALLA QUI GROUP SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO, MESE DI OTTOBRE 2017. |
56.700,00 € |
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| Z8320007DC |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER FORNITURA N. 6 GRUPPI DI CONTINUITÀ. |
444,00 € |
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| Z342104167 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
615,00 € |
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| Z812062230 |
PROGETTO DONNE AL CENTRO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA COMPUTER; |
1.899,54 € |
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| Z3320CE34D |
LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE AUDIO - VIDEO - LUCI. |
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| ZD41F79149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA BIMA SRL ROCCASECCA |
2.040,00 € |
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| Z44200078C |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA -UFF.... |
600,00 € |
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| ZC7208F312 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO LA DITTA DI DUCA SRL CASSINO |
1.254,70 € |
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| ZC41AED438 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO E CONSUMI COPIE FOTOCOPIATRICI IN USO AL SERVIZIO RAGIONERIA |
331,96 € |
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| Z4E0F20D14 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO E CONSUMI COPIE FOTOCOPIATRICI IN USO AL SERVIZIO RAGIONERIA |
327,14 € |
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| Z8E2129350 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE |
900,00 € |
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| Z961FE9576 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MECCANICA SNC DI GAGLIONE & TOMASSI PER RIPARAZIONE MEZZI VARI. |
7.575,00 € |
|
| ZEC211C833 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO... |
949,22 € |
|
| ZD01F3A62B |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS PER FORNITURA IN HOSTING ANNO 2017, PERIODO DA LUGLIO... |
9.394,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZB41CF674F |
REVOCA DETERMINA N.1872 DEL 21/11/2017 E RIPROPOSIZIONE NUOVA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE... |
6.389,87 € |
|
| ZF820D00DE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DITTA TECNOINCISIONI SRL. |
1.000,00 € |
|
| Z0D19187ED |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.... |
15.171,26 € |
Arch. Giacomo Bianchi |
| ZCA1FF89E3 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROCED PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ACQUISTATO A MEZZO DI... |
908,00 € |
|
| ZD62002809 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO CAPOCLASSE ENERGETICO... |
1.638,55 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| ZD62002809 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO CAPOCLASSE ENERGETICO REALIZZATO CON... |
1.638,55 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| ZC4207FB2F |
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
18.763,75 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZDB2103F5A |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER AIUOLE DEL CENTRO URBANO. |
800,00 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE... |
1.470,14 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61B53FD6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
2.049,18 € |
|
| Z8C203D00C |
AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI PER MIGLIORIE VARIE AI SENSI DEL PROGETTO ANZIANI: MEMORIA E FUTURO |
13.000,00 € |
|
| Z0F20D9DB1 |
PROGETTO ANZIANI: MEMORIA E FUTURO, AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA LABARI CENTRI ANZIANI; |
696,90 € |
|
| Z212047B39 |
PROGETTO DONNE AL CENTRO LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI; |
1.451,80 € |
|
| ZA41FFB2A1 |
PROGETTO PORTAMI A SCUOLA LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPE; |
200,00 € |
|
| ZCD1F81D91 |
INTERVENTI AVVERSO IL DISAGIO GIOVANILE LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPE VARIE; |
667,34 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILE COMUNALE IN CASSINO VIA IANNACONE (QUARTIERE SAN BARTOLOMEO) LOCATO ALLA PROVINCIA DI... |
1.431,28 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z8520B9774 |
IMMOBILI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017/2018.... |
37.000,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| ZD11EFC14D |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER RIPARAZIONE P.C. UFFICIO UFFICIO... |
520,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z7B2002805 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE... |
8.000,00 € |
|
| Z26209A739 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO, SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI SANT’ANGELO IN... |
4.554,05 € |
GEOSERVING SRL |
| Z58207E9D7 |
ACQUISTO MATERIALE PER LINEA IDRICA IMPIANTO SPORTIVO SALVETI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
731,50 € |
CENTRO CERAMICHE CASSINO SRL |
| ZF51E2ACE6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA -UFF. PROT. 1... |
999,00 € |
|
| ZD31CF37C7 |
PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE E ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE, ... |
1.000,00 € |
CO.M.A.I.A. SRL |
| Z0D1CF375B |
PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE E ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE, ... |
1.739,40 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| ZF11CED4FE |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO 2017/2019, CODICE CIG: ZF11CED4FE. |
50,00 € |
ANUTEL |
| 6067471B74 |
RUOLO CANONE IDRICO 2016/2 SEMESTRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICA SRL PER ATTIVITÀ... |
24.322,53 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| Z902131837 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA JOLLY DI MARINO VINCENZO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER LA... |
190,16 € |
JOLLY DI MARINO VINCENZO |
| ZE7216F959 |
FONDO SOSTENIAMO ANNO 2017. ACQUISTO LIBRI, GIOCHI LUDICI, ECC. PER BAMBINI BISOGNOSI DELLA... |
2.000,00 € |
|
| ZD11B0B7C4 |
PROROGA SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
911,40 € |
|
| Z0F20B1C77 |
SERVIZIO DI STAMPA E PLOTTAGGIO PER AREA TECNICA LL.PP. - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI... |
406,34 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE ALLA QUI GROUP SPA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO, MESE DI SETTEMBRE 2017. |
56.700,00 € |
|
| Z69208D9BC |
LAVORI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA,FINALIZZATI ALL’INCOLUMITÀ PUBBLICA,... |
3.843,65 € |
|
| Z21208D9F0 |
LAVORI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA,FINALIZZATI ALL’INCOLUMITÀ PUBBLICA,... |
2.229,31 € |
Grimani Francesco |
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA PARZIALE RELATIVA AL MESE DI... |
6.389,87 € |
|
| Z7B2002805 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DI... |
6.557,00 € |
NEROKIARO DI CHRISTIAN ALETTO |
| Z341F7D9DB |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE SAS PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE... |
1.564,50 € |
|
| Z9C1F21DB1 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.P. SYSTEMS S.R.L. DELLA FATTURA N. 1701605/S DEL 30/09/2017... |
1.495,00 € |
|
| Z952034258 |
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASSINO. AGGIORNAMENTO CATASTALE PLESSO SCOLASTICO PIO DI... |
3.500,00 € |
AGNOLETTI CARLO |
| ZF21FB8E32 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.DELLA FATTURA N. 1450 DEL... |
1.851,00 € |
|
| ZC41AED438 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA IN OFFICE SOLUTION. |
569,57 € |
|
| ZC41AED438 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA IN OFFICE SOLUTION. |
70,32 € |
|
| Z4E0F20D14 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA IN OFFICE SOLUTION. |
72,94 € |
|
| Z4E0F20D14 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA IN OFFICE SOLUTION. |
506,29 € |
|
| Z2A1F9F075 |
IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO PIANTE PERICOLANTI |
2.000,00 € |
|
| Z551D0FB26 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL DI CASSINO (ACQUISTO MATERIALI VARI DI... |
778,69 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE ... |
6.168,37 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 11/12/2017 - BLOCCO 1 DI... |
25.803,14 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z4E214074F |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO... |
375,00 € |
A.P. SYSTEMS SRL |
| Z399215629 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DITTA CHIMCO SERVICE... |
13.265,33 € |
|
| Z01217FBF8 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER L’INSTALLAZIONE DI RILEVATORI PRESENZE... |
181,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z372175B05 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE... |
2.740,00 € |
|
| ZEB209E620 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DITTA I GO DISTRIBUTION |
12.240,00 € |
I GO DISTRIBUTION SRL |
| ZDD216C797 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA GOM SERVICE SRLS DI CASSINO PER PULIZIA E LAVAGGIO POZZETTI... |
4.500,00 € |
|
| ZB11D2A8E1 |
CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HOSTING. LIQUIDAZIONE 1 E 2... |
15.299,87 € |
A.P. SYSTEMS SRL |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILE VIA SELVOTTA IN CASSINO. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE A TUTTO DICEMBRE... |
51,34 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILE COMUNALE IN CASSINO VIA IANNACCONE (QUARTIERE SAN BARTOLOMEO). FORNITURA ENERGIA... |
286,07 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO SPORTIVO GINO SALVETI IN CASSINO. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE DICEMBRE 2017... |
609,07 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO SPORTIVO GINO SALVETI IN CASSINO. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE DICEMBRE 2017... |
712,41 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE |
882,65 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 11/12/2017. LIQUIDAZIONE |
6.280,24 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z2F21725E1 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI DITTA... |
867,57 € |
|
| ZC62165F58 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SCUOLABUS |
8.688,52 € |
|
| Z1B2165B6A |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE |
29.016,39 € |
|
| 61895019CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2017 ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER S.P.A. (RACCOLTA... |
24.192.000,00 € |
|
| ZDE2157694 |
PROTEZIONE CIVILE PIANI EMERGENZA COMUNALE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
11.475,41 € |
COLAGIACOMO VINCENZO |
| ZDE132BCCA |
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GABINETTO DEL SINDACO AREA AMM.VA ANNO... |
7.519,23 € |
|
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO SOCIO... |
200.592,00 € |
|
| Z341F7D9DB |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE SAS PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE... |
1.908,69 € |
|
| Z4E0F20D14 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO COPIE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. |
395,09 € |
|
| Z5F1D3B4FF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SERVIZIO INTERNET WWW... |
305,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| 544446202D |
LIQUIDAZIONE IVA 3 BIMESTRE 2017 IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FAVORE DI AUTOSERVIZI LUIGI... |
|
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| ZDE132BCCA |
LIQUIDAZIONE FATTURE 251/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COPIE PRODOTTE CONTRATTO MEPA IN... |
1.521,69 € |
|
| Z071A58942 |
INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE... |
33.500,00 € |
GIES - Gruppo Informatica e Servizi |
| Z891EBCCAE |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE SAS PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE... |
500,00 € |
|
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE A IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017. |
|
|
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017. |
6.389,87 € |
|
| Z20203EAD3 |
LIQUIDAZIONE A EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA. |
223,54 € |
|
| ZCC1F67E8F |
IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA RASSEGNA STAMPA ANNO 2017 DITTA MERNINI SARA... |
1.000,00 € |
|
| ZE91F66700 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOBILFERRO SRL PER COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. |
6.914,41 € |
|
| ZFA1E524B0 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PROGETTO DONNE AL... |
8.389,20 € |
|
| Z32213D49F |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA... |
215,00 € |
|
| Z19206248D |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSTRUZIONI MEANDRO SRLS PER POSA IN OPERA DI ONGLOMERATO BITUMINOSO... |
7.000,00 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 15/10/2017 - BLOCCO 3 DI... |
15.800,63 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 14/11/2017 - BLOCCO 1 DI... |
22.384,77 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE ... |
4.339,25 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOBALENO IN CAIRA. FORNITURA GAS ED ENERIGIA... |
207,59 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE S. GERMANO PER GESTIONE CENTRO SOCIO... |
200.592,00 € |
|
| Z4C1F280BA |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMAIA SRL PER RIPARAZIONE TRINCIA TMX 155 (RIF. DET. IMP. N 996/2017) |
282,22 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 14-20/11/2017. LIQUIDAZIONE |
4.317,42 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZDE1F280DC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMAIA SRL PER RIPARAZIONE TRATTRICE LANDINI MISTRAL TARGA BE282T.... |
850,13 € |
|
| Z462044E4A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECI - ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISPEZIONE SPA |
1.622,60 € |
|
| ZAB213651B |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE RILEVATORI DI PRESENZE... |
590,00 € |
FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO SPORTIVO GINO SALVETI IN CASSINO. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE A TUTTO... |
592,95 € |
LIRENAS GAS & LUCE GMBH |
| ZA61C9D0F4 |
CENTRO SPORTIVO GINO SALVETI IN CASSINO. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA FATTURE A TUTTO... |
535,70 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA GAS... |
16.573,06 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z12208CA21 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZOINE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA SCATIG SUD SRL |
306,82 € |
|
| Z8C20BAEE9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAB DI VALLEROTONDA SILVIO PER ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO IN... |
36,89 € |
|
| ZD41F79149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA BIMA SRL ROCCASECCA |
2.040,00 € |
|
| ZDE210336A |
PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
1.812,50 € |
AGRIFARM CASSINO SRL |
| Z301DD0D6B |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMAIA SRL NOLEGGIO MEZZI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE... |
7.200,00 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO E PLESSI SCOLASTICI. FORNITURA GAS... |
864,90 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI MESE DI SETTEMBRE 2017 |
|
|
| Z5A1F01100 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.MAC. SRL |
4.992,00 € |
|
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE A IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017. |
|
|
| X91108008E |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE... |
614,88 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| ZA8201C71F |
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI VIA T. PIANO, DEL PROGETTO DONNE AL CENTRO |
1.976,40 € |
|
| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUI GROUP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO, MESE DI AGOSTO 2017. |
56.700,00 € |
|
| ZD91FBD4EA |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO CERAMICHE SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE... |
5.747,83 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE... |
7.349,46 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z35207F309 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER AREA VERDE ANTISTANTE CENTRO ANZIANI FONTANAROSA. |
790,00 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 15/10/2017 - BLOCCO 2 DI... |
13.041,19 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE |
172,73 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 15/10/2017. LIQUIDAZIONE |
2.014,22 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZB4202F857 |
APPROVAZIONE ESITI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI PER REGISTRI DI... |
2.046,40 € |
|
| Z2A1F9F075 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CERELLI SRL PER IL TAGLIO DI PIANTE PERICOLANTI |
2.000,00 € |
|
| ZB61F72FFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOTAL ERG PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI MESE DI... |
39.000,00 € |
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| Z12208CA21 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI DITTA CENTRO CERAMICHE... |
3.685,00 € |
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| Z4E0F20D14 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI. |
346,75 € |
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| ZC41AED438 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI. |
721,40 € |
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| ZF21FE35A9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAB DI VALLEROTONDA SILVIO PER ACQUISTO BATTERIE PER MEZZI IN... |
120,01 € |
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| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI |
3.000,00 € |
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| 4446326848 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
70.000,00 € |
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| ZC41FFC9F6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, UFFICI SERVIZI SOCIALI; |
64,40 € |
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| Z10200927C |
INTERVENTO TECNICO SU N. 2 PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO TRIBUTI... |
256,20 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z8B200C83A |
Approvazione progetto laboratori occupazionali e lavori di manutenzione del Centro Diurno... |
8.000,00 € |
|
| Z45200C7FD |
Approvazione progetto laboratori occupazionali e lavori di manutenzione del Centro Diurno... |
5.290,00 € |
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| Z541F935B9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE DI CASSINO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI... |
975,27 € |
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| Z901F4EB1A |
SENTENZA 455/2015 RICORSO MANCINI DI LORETO. LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE |
1.500,00 € |
PAZIANI ALFREDO |
| Z192028507 |
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA ED... |
9.921,62 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI CON FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI CASSINO.... |
18.486,89 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.15) E REVOCA DETERMINA N. 1171 DEL... |
894,15 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z1D205742A |
IMPEGNO DI SPESA ORDINE MEPA SOFTWARE APSER.ANPRWS E ATTIVITA’ DI SUBENTRO DELL’ANPR (ANAGRAFE... |
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A.P. SYSTEMS SRL |
| Z771FAF85E |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARREDO VERDE SRLS PER ACQUISTO ESSENZE ARBOREE E FIORI STAGIONALI |
1.000,00 € |
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| ZE91F66700 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOBILFERRO SRL PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. |
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| Z381F94F83 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI S.S... |
3.000,00 € |
DELLA POSTA LUCIO & F.LLI S.N.C. |
| ZEF1F3DAA5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI URGENZA PER PROBLEMI IGIENICO SANITARI DITTA GOM SERVICE SRL ... |
6.100,00 € |
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| Z751FFCD2E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA INDICANTE LA DICITURA AREA SOTTOPOSTA A... |
180,00 € |
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| ZA61B53FD6 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 (SERVIZIO AFFIDATO CON DET. N.... |
2.049,18 € |
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| Z571D9CAC4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE BIMA SRL ROCCASECCA - (DET. IMP. N 259/2017) |
3.000,00 € |
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| Z041FD24AC |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO, CODICE CIG: Z041FD24AC. |
100,00 € |
A.N.U.T.E.L.- Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI... |
200.595,00 € |
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| ZF21FB8E32 |
APPROVAZIONE ESITI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER... |
1.550,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI MUNICIPIO E PLESSI SCOLASTICI (SETTEMBRE 2017).... |
659,26 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z021FF735B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
1.000,00 € |
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| Z591F25B0D |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CANALPLAST. |
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| Z2A1FF27DB |
IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO GDM PER FORNITURA SITA IN CORSO DELLA REPUBBLICA, 14 DI CUI AL... |
122,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/06/2017 BLOCCO 2). LIQUIDAZIONE... |
9.187,59 € |
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| Z961FE9576 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI VARI |
7.575,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.23) E REVOCA DETERMINA N. 1296 DEL... |
375,12 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.20) E REVOCA DETERMINA N. 1266 DEL... |
425,06 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.19) E REVOCA DETERMINA N. 1176 DEL... |
62,02 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z9C1A121AE |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECONERI |
5.454,55 € |
SECONERI SNC di SECONDINO E. & NERI A. |
| Z4019DF2A0 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI CONTE. LAVORI DI MESSA IN... |
950,54 € |
palmieri ulderico |
| Z0C1F46093 |
CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HOSTING. LIQUIDAZIONE |
15.299,83 € |
A.P. SYSTEMS SRL |
| Z281F1C785 |
MODIFICA DETERMINAZIONE N.1019 DEL 30/06/2017 E AVVIO DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO... |
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| ZB11ECD46C |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA STAMPA DI SAMBUCCI IVO CASSINO PER STAMPA DI CARTONCINI A COLORI... |
500,00 € |
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| Z881DAFC27 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MARROCCO ANGELO STAZIONE AGIP DI CASSINO (FORNITIRA CARBURANTE... |
491,80 € |
MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP |
| Z5B1DBC1D8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2017 ALLA DITTA SETACO DI MARANDOLA LAURA & CO. |
842,16 € |
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| ZBE1F28CD3 |
LIQUIDAZIONE ALL' A.C. S. D. CASTELLUM. |
7.040,00 € |
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| ZDF1FE9E5A |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI. |
11.016,60 € |
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| Z7E1F70E41 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SETACO SAS DI MARANDOLA & C. |
431,00 € |
|
| Z681F45227 |
LIQUIDAZIONE SOCIETA' A. MANZONI C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE EVENTO CASSINO ARTE... |
|
A. MANZONI CO S.P.A. |
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. DEL MESE DI LUGLIO 2017. |
6.389,87 € |
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| Z4E20638B8 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
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| Z212047B39 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PROGETTO DONNE AL CENTRO; |
1.451,80 € |
|
| Z9B20506FA |
RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1232 DEL 14/10/2017 |
4.000,00 € |
|
| Z3D20420B9 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE P.C. UFFICIO RISORSE UMANE - AREA AMMINISTRATIVA - E ... |
253,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z1B203EB70 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI ... |
1.000,00 € |
|
| ZD81FFCA73 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA S.I.A. 2014 SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE... |
1.150,00 € |
|
| ZCA1FF89E3 |
CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COME DA DISTINTA ALLEGATA A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO... |
1.106,79 € |
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| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI - AREA... |
3.227,52 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA CIG N.Z1A1EF62E0 |
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| Z251EE8B32 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO PER L’ACQUISTO DI N.1... |
152,50 € |
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| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI... |
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| Z5F1F75456 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI FATT. N. 5961512 DEL 31/08/2017 - CIG Z5F1F75456. |
202,20 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/05/2017 BLOCCO 1). LIQUIDAZIONE... |
2.981,43 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO-CONSIP 7-LOTTO 3 MESE DI LUGLIO 2017. |
56.700,00 € |
|
| 6620941D58 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI CONTE. LAVORI DI MESSA IN... |
78.897,08 € |
EDIL BUILDING srl |
| Z151AF3AAD |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERSONALE PER ASILO NIDO DI VIA ALFIERI |
1.500,00 € |
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| ZE01CFFE65 |
MANIFESTAZIONE CONCERTO DI NATALE PER NORCIA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOR STAGE PER SERVICE AUDIO |
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| Z1F1B20727 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIGI STAMP DI VANO VALERIO PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER... |
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| Z151AF3AAD |
LIQUIDAZIONE AGENZIA GI GROUP PER FORNITURA PERSONALE ASILO NIDO VIA ALFIERI MESE DI GENNAIO 2017 |
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| ZF11CED4FE |
LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.U.T.E.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO 2017/2019,... |
50,00 € |
A.N.U.T.E.L.- Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali |
| Z361D794F7 |
VIA MARINI. INTERVENTO URGENTE RETE FOGNARIA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO |
8.487,55 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| Z1512FD45D |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA EDIL MILLENNIO SAS DI VILLA S. LUCIA (FR) |
2.543,88 € |
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| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI PIEDIMONTE S.GERMANO PER LA GESTIONE DEL... |
203.042,60 € |
|
| ZB41CF674F |
RISME DI CARTA GR.80 FORMATO A3 E FORMATO A4 SU MEPA RDO N 1476741 |
5.237,60 € |
LYRECO ITALIA S.R.L. |
| ZB51B20471 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA MOSÈ DI CASSINO; |
6.000,00 € |
|
| Z082063D62 |
PROTEZIONE CIVILE PLOTTAGGI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
468,00 € |
CENTRO COPIE COLETTA I. |
| Z532041CD9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE (... |
319,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z3D20420B9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER RIPARAZIONE P.C. UFFICIO RISORSE UMANE -... |
253,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
ASILO NIDO BOTTICELLI. FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE |
12.259,91 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z532041CD9 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE (TONER) PER FAX E STAMPANTI UFFICI... |
319,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z121F8201C |
BIBILOTECA MALATESTA ALLACCIO UTENZE COMUNALI AL NUOVO CONTATORE ENEL. LIQUIDAZIONE |
970,00 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| Z181ECB8E9 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSSISTENZA PDL. LIQUIDAZIONE ACCONTO |
14.000,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z5B1FF3DE3 |
MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI. IMPIANTO ELEVATORE FABBRICATO SEDE COMUNALE P.ZZA A. DE GASPERI.... |
639,35 € |
|
| Z3E1FF3EE5 |
MUNICIPIO PIAZZA A. DE GASPERI. IMPIANTO ELEVATORE FABBRICATO SEDE COMUNALE P.ZZA A. DE GASPERI.... |
275,00 € |
|
| Z911F317B0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/PA LEAM FRATELI BATISTA S.N.C. |
300,00 € |
|
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE A IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER IL NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO AL' UFFICIO P.... |
|
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| Z161598218 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALBASAN S.R.L. - CIG. Z161598218. |
1.164,37 € |
|
| 5444496C38 |
LIQUIDAZIONE 1 E 2 BIMESTRE 2017 IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FAVORE DI MASTRANTONI AUTOLINEE... |
|
MASTRANTONI AUTOLINEE SRL |
| 544446202D |
LIQUIDAZIONE 1 E 2 BIMESTRE 2017 IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FAVORE DI AUTOTRASPORTI LUIGI... |
|
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI s.r.l. |
| Z5F208E5BF |
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CIRCOLO SCUOLA MEDIA GIOVANNI CONTE. IMPIANTO ELEVATORE. AFFIDAMENTO... |
480,00 € |
PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL |
| Z021FF735B |
LIQUIDAZIONE FATTURA SCATIG SUD SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. |
1.000,00 € |
|
| ZE30F185BC |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO PER SERVIZIO LL.PP. PERIODO... |
2.335,54 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z271DA8DB0 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI CONTE. INTERVENTO... |
9.124,13 € |
EDIL BUILDING srl |
| Z20203EAD3 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE E IMPEGNO DI SPESA. |
223,54 € |
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| Z801FAEB1B |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DEL BANDO DI... |
1.925,73 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 14/09/2017 - BLOCCO 2 DI... |
17.100,17 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZF51E2ACE6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA -UFF.... |
999,00 € |
|
| Z551D5A752 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DELLA DITTA LE DEI FRATELLI BATISTA SNC |
300,00 € |
|
| ZAC1F6D219 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ASILO NIDO... |
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| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2017 |
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| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI - AREA... |
3.227,52 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z511FE996A |
PROTEZIONE CIVILE CONVEGNO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PEC. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO |
300,00 € |
IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
| Z2C1FE9167 |
PROTEZIONE CIVILE CONVEGNO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PEC. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO |
640,00 € |
ERRE G.F. S.R.L. |
| ZF01FE9244 |
PROTEZIONE CIVILE CONVEGNO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PEC. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO |
450,00 € |
SPRINT S.A.S. di Dario Secondino & C. |
| ZF01FE9244 |
PROTEZIONE CIVILE CONVEGNO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PEC. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO |
549,00 € |
|
| Z811FE91C3 |
PROTEZIONE CIVILE CONVEGNO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PEC. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO |
600,00 € |
FOR STAGE SNC di Caporusso & Renzi |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TUTTO IL 10/03/2017. LIQUIDAZIONE... |
24.916,45 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZBA1F194AB |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARREDO VERDE SRLS DI CASSINO |
836,50 € |
|
| Z652063A04 |
RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO |
1.552,00 € |
CAMASSO DOMENICO |
| Z151AF3AAD |
LIQUIDAZIONE SPESE ALL'AGENZIA G.GROUP PER LA FORNITURA DI PERSONALE TEMPORANEO PER L'ASILO NIDO... |
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| ZD91FBD4EA |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI INTEGRAZIONE... |
4.098,36 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.16) E REVOCA DETERMINA N. 1173 DEL... |
248,45 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z201E5C87F |
LIQUIDAZIONE FATTURA BIMA SRL ROCCASECCA (DET. IMP. 589/2017) |
5.000,00 € |
|
| Z491FBD35C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. |
2.107,46 € |
|
| ZE91F66700 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ALLA DITTA MOBILFERRO SRL |
6.914,41 € |
|
| ZAC1F6D219 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER... |
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| Z071F8379E |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER... |
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|
| Z5A1F83770 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER... |
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|
| ZAC1F836FD |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER... |
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| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 14/09/2017 - BLOCCO 1 DI... |
17.877,90 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE AGOSTO E SETTEMBRE 2017.... |
4.788,36 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z2E1CD34AE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEAM DI CASSINO PER L’ACQUISTO DI TIMBRI OCCORRENTI PER LE... |
100,00 € |
|
| ZDA1FEE0A8 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SEDE COMUNALE VIA TOMMASO PIANO. |
940,02 € |
|
| Z1E174266E |
LIAQUIDAZIONE ALLA TOTALERG PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017 |
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| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.4) E REVOCA DETERMINA N. 1174 DEL... |
511,02 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z4A1FD7D27 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
887,00 € |
|
| Z1A1EF62E0 |
RETTIFICA DETERMINA N.1310 |
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| Z551F46C68 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MECCANICA SNC DI GAGLIONE & TOMASSI PER RIPARAZIONE TRATTRICE LANDINI... |
900,00 € |
|
| ZC41F706A6 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. |
2.181,71 € |
|
| ZD91FBD4EA |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI BENI |
5.747,84 € |
|
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 |
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| ZED11582 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONNETTIVITÀ E SICUREZZA . CIG. N. ZED11582 |
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| Z19206248D |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MEANDRO COSTRUZIONI SRL PER POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO... |
7.000,00 € |
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| Z7DIEE285B |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI S.... |
2.000,00 € |
DELLA POSTA LUCIO & F.LLI S.N.C. |
| ZB41EF9149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRANIERI SRL PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO... |
5.000,00 € |
|
| Z251EE8B32 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO PER L’ACQUISTO DI... |
117,12 € |
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| 6620941D58 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI CONTE. LAVORI DI MESSA IN... |
78.897,08 € |
EDIL BUILDING srl |
| ZF21FE35A9 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA MANUTENZIONE. |
98,37 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ... |
15.560,63 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE FATTURE NON A SALDO ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. PER IL MESE DI LUGLIO 2017. |
6.389,87 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DI SOLLEVAMENTO A TUTTO... |
69.091,82 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DISDETTATI. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA. |
1.100,00 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z721F8B681 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SCATIG SUD SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. |
1.000,00 € |
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| 6651724849 |
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA ED... |
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EURO.PRO.INGEGNERIA S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE DEL 14/09/2017 - BLOCCO 3 DI... |
12.903,55 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z1E1EB7503 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASA IDEA SNC PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO. |
976,00 € |
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| Z5A1FAF960 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI DUCA SRL PER APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZI E MATERIALI VARI. |
2.102,29 € |
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| Z5E1FB50BC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA JOLLY DI MARINO VINCENZO PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LA... |
400,82 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DISDETTATI (NUMERO 2). LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA |
230,49 € |
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| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.22) E REVOCA DETERMINA N. 1268 DEL... |
625,05 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.21) E REVOCA DETERMINA N. 1267 DEL... |
425,06 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.18) E REVOCA DETERMINA N. 1175 DEL... |
780,35 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (13/05/2017). LIQUIDAZIONE FATTURE... |
5.139,21 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/05/2017 BLOCCO 2). LIQUIDAZIONE... |
25.287,55 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z7D1FD8DD7 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE, TIMBRI ECC. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 |
204,92 € |
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| Z5E1FB50BC |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE OCCORRENTI PER LA PROTOCOLLAZIONE DELLA... |
381,42 € |
JOLLY DI MARINO VINCENZO |
| ZB92057DDB |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI ... |
270,00 € |
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| Z4E203EA7A |
PIAZZA CARAVAGGI MAZZONNA IN SANT’ANGELO IN THEODICE. AMPLIAMENTO AREA GIOCHI ATTREZZATA.... |
9.520,98 € |
COGEDIS S.R.L. |
| Z5C1D9CA27 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO CERAMICHE SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE... |
5.000,00 € |
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| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUI GROUP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO, MESE DI AGOSTO 2017. |
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| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUI GROUP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO, MESE DI AGOSTO 2017. |
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| Z9A2027AB2 |
PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
818,18 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z301FEE5D2 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOCIAZIONE ANPANA -CONVENZIONE DEL 17/02/2017- |
2.000,00 € |
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| Z44200078C |
IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA- SERVIZIO RISORSE UMANE ED UFFICIO... |
468,00 € |
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| ZCC1F67E8F |
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA RASSEGNA STAMPA DITTA MERNINI SARA CODICE CIG... |
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| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. |
139.300,00 € |
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| Z1E174266E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI; |
500,00 € |
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| ZA41FDCE47 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO GIOVANILE CON LA CITTA' GEMELLA DI BERLIN... |
148,18 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI MUNICIPIO E PLESSI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
338,40 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA |
87.262,45 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZF41ED09C7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMAIA SRL PER ACQUISTO TRINCIATRICE LATERALE SPOSTABILE - TRAMITE ME... |
5.000,00 € |
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| Z17208E5F3 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA GOM SERVICE SRLS DI CASSINO PER PULIZIA CONDOTTE DI SCATICO... |
3.720,00 € |
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| Z531FEC904 |
PROTEZIONE CIVILE LIQUIDAZIONER DITTA T.S.R. SRL. |
427,43 € |
T.S.R. SRL |
| Z301FEE5D2 |
LIQUIDAZIONE PER L’ASSOCIAZIONE ANPANA CONVENZIONE DEL 17/02/2017 |
1.000,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.14) E REVOCA DETERMINA N. 1170 DEL... |
38,88 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| 6984587786 |
LAVORI COMPLETAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA,FINALIZZATI ALL’INCOLUMITÀ PUBBLICA,... |
333.014,02 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| ZD31FC7804 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE |
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| Z881839AC2 |
REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NELL’AMBITO DEL CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO 1 LOTTO.... |
1.398,62 € |
Conte Vincenzo |
| ZF11FBEE03 |
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO SCUOLA GAETANO DI BIASIO LAVORI DI RIPARAZIONE SERVOSCALA.... |
1.600,00 € |
D.E.A. SYSTEM di FANTACCIONE FRANCESCO |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TELEPASS AUTO DI SERVIZIO LANCIA THESIS TG DL598XD CIG Z1A1EF62E0. |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI MUNICIPIO ED ALTRI. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL... |
192,46 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZF5204F1B |
RISCOSSIONE DIRETTA TARSU ANNO 2012-SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
1.773,59 € |
ANDREANI TRIBUTI SRL |
| ZAA1F3F71C |
PULIZIA LOCALE ARCHIVI E VARIE LL.PP.. LIQUIDAZIONE |
1.000,00 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| ZB61F72FFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOTAL ERG PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI IN... |
39.000,00 € |
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| Z741F68F0A |
LIQUIDAZIONE FATTURA RICAMBI 84 SAS |
7.320,00 € |
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| ZA91E01D12 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AGENZIA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L. DI RICCIONE (RN) PER ... |
21.016,00 € |
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| ZB61F72FFA |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 'FUEL CARD 6' STIPULATA TRA CONSIP E COMUNE DI... |
12.540,98 € |
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| Z911F317B0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ROCCA 2000 DI ROBERTO E ANTONIO ROCCA -DELEGAZIONE XIANNING |
345,05 € |
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| Z551B047E8 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO PARZIALE TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 |
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| Z9E187036C |
LIQUIDAZIONE FORNITURA PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA N.70 ORE DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL CIG... |
2.391,20 € |
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| 66208122E7 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI MESSA IN... |
203.668,62 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/07/2017 BLOCCO 1 DI 3).... |
11.678,15 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/07/2017 BLOCCO 3 DI 3).... |
17.473,11 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/07/2017 BLOCCO 2 DI 3).... |
12.935,40 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO... |
6.389,87 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/06/2017 BLOCCO 3). LIQUIDAZIONE... |
34.255,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (12/06/2017 BLOCCO 1). LIQUIDAZIONE... |
3.048,03 € |
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| ZEE1FDE334 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI... |
3.360,00 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| ZCC19F9AAA |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.... |
25.000,00 € |
SANTORO ALESSANDRO |
| Z551F46C68 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MECCANICA SNC DI GAGLIONE & TOMASSI PER MANUTENZIONE TRATTORE LANDINI... |
800,00 € |
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| ZF520729D3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA IN ALLUMINIO. |
75,41 € |
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| Z6B1DE5BF9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARROCCO ANGELO STAZIONE AGIP DI CASSINO PERIODO LUGLIO-AGOSTO... |
4.389,88 € |
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| ZFA1FC71DC |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA DELL'APPALTO DE SERVIZIO PARZIALE DEL... |
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| ZA71FCA506 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA E REVISIONE ESTINTORI. |
1.147,92 € |
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| Z0D1EA6BA0 |
IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI INSTALLATE... |
300,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZA91F8A3FE |
SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 - GARA MEPA N.1635676 - SMART... |
1.800,00 € |
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| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. MESE DI MAGGIO 2017. |
6.389,87 € |
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| ZD51F687D9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIDATA SISTEMI PER FORNITURA NUOVI BADGE, CODICE CIG: ZD51F687D9. |
200,00 € |
FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TUTTO IL 13/03/2017. LIQUIDAZIONE... |
17.824,13 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TUTTO IL 12/03/2017. LIQUIDAZIONE... |
15.670,10 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGNI PER SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS |
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| Z4C1F802A4 |
LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA PROFESSIONAL S. SRL DI CASSINO PER FORNITURA MATERIALI VARI DI... |
389,32 € |
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| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L.MESE DI GIUGNO 2017. |
6.389,87 € |
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| Z501ED176C |
LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL PREFABBRICATI 2D (FORNITURA MAT. VARI DI CONSUMO) |
800,00 € |
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| ZCD1F81D91 |
INTERVENTI AVVERSO IL DISAGIO GIOVANILE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE VARIE; |
667,34 € |
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| Z031F475AE |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTRICE LANDINI TARGA AC379F |
900,00 € |
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| Z6A1F832ED |
VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI, MPEGNO E AFFIDAMENTO |
3.460,00 € |
CentroDiagnosticaArce |
| Z0F1F1BED2 |
LIQUIDAZIONE A IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER IL NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO ALL'UFFICIO P.... |
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| Z9C1F7A387 |
LIQUIDAZIONE DITTA RIS.CON. TERMOIDRAULICA PER INTERVENTO SCUOLA SAN SILVESTRO. |
3.851,20 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO ASILO NIDO VIA ALFIERI |
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| Z6B1DE5BF9 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E APPROVAZIONEIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI... |
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| Z961F5F863 |
SPESE POSTALI PER 2 SPEDIZIONE DI N. 1936 SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2015 CON RACC. A/G.... |
13.158,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.9) |
7.156,34 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.8) |
5.683,63 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.7) |
3.374,93 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z6B1DE5BF9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARROCCO ANGELO - STAZIONE AGIP DI CASSINO (FORNITURA CARBURANTI... |
4.918,03 € |
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| Z521F80E10 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMASSO DOMENICO E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE... |
122,00 € |
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| ZDF1E54988 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIS.CON TERMOIDRAULICA SRL DI CASSINO - INTERVENTIU DI... |
15.000,00 € |
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| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI - UFF.... |
236,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z071C61A2F |
LIQUIDAZIONE SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SRL ATTIVAZIONE PAGO PA E LINKMATE |
4.000,00 € |
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| Z071C61A2F |
LIQUIDAZIONE SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SRL ATTIVAZIONE PAGO PA E LINKMATE |
7.000,00 € |
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| Z071C61A2F |
LIQUIDAZIONE SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SRL ATTIVAZIONE PAGO PA E LINKMATE |
4.000,00 € |
|
| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO-CONSIP 7-LOTTO3,MESE DI MAGGIO 2017. |
56.700,00 € |
|
| Z741F68F0A |
APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI - DITTA RICAMBI... |
6.000,00 € |
|
| ZAC1DDA47F |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PERCORSO SICURO ARL DI GIULIANO DI ROMA (FR)... |
30.000,00 € |
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| Z7F1F26D23 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM SRL DI CASSINO (NAT. VARI DI CONSUMO PER MAN. CIMITERI) |
800,00 € |
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| Z891EBCCAE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE SAS DI CASSINO |
500,00 € |
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| ZEC1D0F8B5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA MARROCCO ANGELO - STAZIONE AGIP DI CASSINO |
2.459,02 € |
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| Z181ECB8E9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO(ASISTENZA PDL) |
14.000,00 € |
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| Z0F1F1BED2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PER IL SERVIZIO P.I. E CULTURA TRAMITE... |
4.248,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z381F94F83 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ IN ONORE DI S.... |
3.000,00 € |
DELLA POSTA LUCIO & F.LLI S.N.C. |
| Z8415A5CF9 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI MESSA IN... |
14.501,87 € |
DI CARLO SIMONA |
| ZD415A5CF7 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI MESSA IN... |
14.501,87 € |
RANALLI VALENTINA |
| Z121F8201C |
BIBILOTECA MALATESTA ALLACCIO UTENZE COMUNALI AL NUOVO CONTATORE ENEL. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI... |
970,00 € |
TIRANNO ANTONIO - IMPIANTI ELETTRICI TECNICI |
| ZE81F276CF |
PAGAMENTO FRANCHIGIE DOVUTE ALLA SOCIETÀ ARISCOM CIG: ZE81F276CF |
10.000,00 € |
|
| Z961F5F863 |
SPESE POSTALI PER 2 SPEDIZIONE DI N. 1936 SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2015 CON RACC. A/G - ... |
20.149,88 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZCE1F4CACA |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2015-SOLLECITI DI PAGAM. AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
1.842,30 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z8B1F23A72 |
: INTERVENTO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI SWITCH HP PROCURVE 2610-24-J9085A ... |
400,00 € |
|
| 0461704231 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRE ESSE ITALIA SRL PER ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ICP/DPA E TOSAP. |
32.404,81 € |
TRE ESSE ITALIA SRL |
| ZEF1F3DAA5 |
LAVORI DI URGENZA PER PROBLEMI IGIENICO SANITARI |
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| Z341E45C40 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITA' AFFIDATA ALLA FONDAZIONE LOGOS PA - TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA... |
2.000,00 € |
|
| Z081EA0F18 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MEZZI PER POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE... |
3.257,40 € |
|
| Z721F8B681 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
1.000,00 € |
|
| ZC31DFCDCC |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL PER FORNITURA IN HOSTING, PER L’ANNO 2017, DEL... |
2.745,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.R.L. ANNO 2017. |
6.389,87 € |
|
| Z7C1F7C124 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA LO STATO CIVILE ITALIANO... |
246,00 € |
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| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE... |
147.373,29 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZDE0E5A103 |
LIQUIDAZIONE A IN OFFICE SOLUTION SRL RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 |
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| Z7A1DDA259 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MULTISERVIZI PALATTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (SERVIZIO... |
32.500,00 € |
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| ZE11EC5DFA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICAMBI 84 DI IANNARELLI ROBERTA & C. SAS DI CASSINO (RIPARAZIONE... |
4.917,78 € |
|
| Z0D1ECD35C |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASSINO ESPURGHI DI COLETTA GIUSEPPE DI PIEDIMONTE S.G. (FR)... |
800,00 € |
|
| ZC61FBA3AC |
LAVORI DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE. SANT’ANGELO IN THEODICE LAVORI DI SISTEMAZIONE... |
9.450,00 € |
COSTRUZIONI MEANDRO SRL |
| Z291F2F9B2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER... |
232,50 € |
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| ZAC1DDA47F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
30.000,00 € |
|
| Z5E1DDA410 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
25.000,00 € |
|
| ZAC1DDA47F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
30.000,00 € |
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| Z901F4EB1A |
SENTENZA 455/2015 RICORSO MANCINI – DI LORETO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
1.500,00 € |
PAZIANI ALFREDO |
| ZD01D2A869 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE (NOLO BAGNI CHIMICI) |
2.130,00 € |
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| Z0C1F46093 |
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HOSTING A TUTTO IL... |
15.299,97 € |
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| ZA91F10BB9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO (FORNITURA MAT. VARI DI... |
4.000,00 € |
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| Z5B1F577BB |
LAVORI DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPIONI... |
2.200,00 € |
S.M.E. Srl |
| Z6B1DE5BF9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARROCCO ANGELO - STAZIONE AGIP DI CASSINO (FORNITURA CARBURANTI... |
25.000,00 € |
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| Z6D1EE116A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPRINT SAS DI DARIO SECONDINO & C. DI CASSINO (SERIGRAFIE DVDPER... |
300,00 € |
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| Z551F46C68 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE MANUTENZIONE TRATTRICE LANDINI TARGA AC379F |
800,00 € |
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| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO-CONSIP7- LOTTO3 MESE DI GIUGNO 2017. |
56.700,00 € |
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| Z7E1F70E41 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
525,82 € |
|
| ZBD1F8B526 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)... |
710,00 € |
A.N.U.S.C.A. S.R.L |
| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE SPA CODICE CIG Z1A1EF62E0 |
279,90 € |
|
| Z331EE107D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALO COLETTA - CENTRO COPIE DI CASSINO (PLOTTAGGIO DEL PCE... |
700,00 € |
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| 6380074B9C |
COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA ED... |
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AMATO COSTRUZIONI SRL |
| ZEC1F6B449 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE STRUMENTI URBANISTICI CON AFFIDAMENTO ALLA... |
800,00 € |
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| X91108008E |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE... |
126,00 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| Z2E1F2AD96 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE (TONER)... |
500,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| 61895019CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI GIUGNO 2017 ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER S.P.A. (RACCOLTA E... |
24.192.000,00 € |
|
| ZE1B07C25 |
LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA (MANUTENZIONE E VERIFICA... |
3.617,00 € |
|
| ZAC1DDA47F |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PERCORSO SICURO ARL DI GIULIANO DI ROMA (FR)... |
30.000,00 € |
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| Z7DIEE285B |
IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE S.ANTONIO 13/06/2017 |
2.000,00 € |
DELLA POSTA LUCIO & F.LLI S.N.C. |
| Z5A1F01100 |
FORNITURE VERNICI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
4.992,00 € |
SE.MAC. SRL |
| Z6D16D61AA |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAIDEA SNC DI CASSINO (ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER... |
4.098,36 € |
|
| ZCA1FAC825 |
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RIS.CON. TERMOIDRAULICA PER MESSA A NORMA SCARICHI FOGNARI SPOGLIATOI... |
17.150,00 € |
RIS.CON. - TERMOIDRAULICA S.R.L. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.6) - |
2.918,75 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.5) - RESTITUIRE AL SETTORE MANCA... |
1.027,48 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.3) E REVOCA DETERMINA N. 1063 DEL... |
10.703,41 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. (COMPENSAZIONE N.4) |
319,18 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZBD1F8B526 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ... |
710,00 € |
A.N.U.S.C.A. S.R.L |
| ZD41CE2293 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA E. DE NICOLA 1 LOTTO.... |
1.500,00 € |
CARDUCCI MARCO |
| Z681F45227 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUL QUOTIDIANO "LA... |
1.100,00 € |
|
| Z36140CDDF |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO (NOLO FOTOCOPIATRICI + SPESE... |
9.334,10 € |
|
| ZAC1F6D219 |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI. IMPEGNO DI... |
798,28 € |
|
| Z071F8379E |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI. IMPEGNO DI... |
488,00 € |
|
| Z5A1F83770 |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI. IMPEGNO DI... |
780,80 € |
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| ZAC1F836FD |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI. IMPEGNO DI... |
146,40 € |
|
| Z341F7D9DB |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
1.564,50 € |
|
| Z281F77689 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIEMME SRL - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE -... |
8.650,00 € |
|
| ZEB1F6800D |
APPROVAZIONE PREVENTIO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE E DI FIORI PER CERIMONIE... |
1.230,00 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI CASSINO.... |
44.448,63 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZA61C9D0F4 |
FORNITURA GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI MUNICIPIO ED ALTRI. LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL... |
35.844,41 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZEB1F3D991 |
PROTEZIONE CIVILE PLOTTAGGI PEC E CLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
450,00 € |
CENTRO COPIE COLETTA I. |
| ZD51F3C007 |
RICORSO PITTIGLIO SENTENZA 706/2015. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
2.000,00 € |
PAZIANI ALFREDO |
| ZD01F3A62B |
AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING, LUGLIO-DICEMBRE 2017, DEI SOFTWARE GESTIONALI AREA ICI/IMU,... |
9.394,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z8F1EC83AF |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL S. DI CASSINO (MATERIALI VARI DI CONSUMO) |
950,45 € |
|
| Z6A1ECAABC |
LIQUIDAZIONE FATT. ALLA DITTA GAIATER DI BASTIANIELLO FABIO DI S. ELIA FIUMERAPIDO (FR)( LAVORI... |
8.619,39 € |
|
| Z091DF7D45 |
LIQUIDAZIONE FATTURA G.O.M. SERVICE SRL CASSINO |
500,00 € |
|
| ZF51E2ACE6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA -UFF.... |
999,00 € |
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| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE AL CNS SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVO AI MESI DI MARZO,... |
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| ZD51F687D9 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVI BADGE PER IL PERSONALE COMUNALE, COD. CIG: ZD51F687D9. |
200,00 € |
FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI |
| ZD91F55800 |
INDIZIONE GARA SERVIZI DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI PERIODO 01/08/2017 31/12/2017. MEDIANTE R... |
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| Z801F50725 |
PROTEZIONE CIVILE VISITE MEDICHE IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
819,67 € |
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| Z0D1CF375B |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL (FORNITURA SALE PER DISGELO PER SERV. DI... |
1.739,40 € |
|
| ZA91F10BB9 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI VARI NECESSARI PER LA PULIZIA... |
4.000,00 € |
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| Z151AF3AAD |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PERSONALE TEMPORANEO |
1.000,00 € |
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| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO DI VIA ALFIERI |
1.000,00 € |
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| Z8E1D9CBDD |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEDESCO D. & M. DI CASSINO (FORNITURA MAT. ARIDO) |
2.459,02 € |
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| Z521EC6F52 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ETICHETTATRICE TERMICA IN FAVORE DELLA DITTA... |
370,00 € |
|
| Z591F57731 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE... |
5.000,00 € |
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| ZDA1DD18EC |
LIQUIDAZIONE FATTURA SONEPAR ITALIA SPA CON SEDE COMMERCIALE IN CASSINO (FR) |
3.000,00 € |
|
| Z161598218 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/2017 - DITTA ALBASAN S.R.L. |
1.199,31 € |
ALBASAN S.R.L. |
| Z59192E2E8 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.M.C. S.R.L. DI PONTECORVO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA TRIBUNA... |
19.570,00 € |
|
| 7151722BAF |
INDIZIONE PROCEDURA APERTA DI GARAPER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO... |
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| Z161598218 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA ALBASAN S.R.L. |
1.199,31 € |
ALBASAN S.R.L. |
| Z7A1E990F2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLOWERS DI LISA MIELE |
|
|
| ZFA161142A |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO. IMIANTI FISSI E MOBILI DI... |
1.980,15 € |
CIODUE SPA |
| Z7D1A7B59D |
LIQUIDAZIONE FATTURA BIMA SRL ROCCASECCA (FR) |
1.128,60 € |
|
| ZD41F79149 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE. |
2.040,00 € |
|
| Z541F935B9 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI VARI NECESSARI PER LA PULIZIA... |
800,00 € |
|
| Z0D1EA6BA0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/2017 - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
4.508,20 € |
IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI PIEDIMONTE S.GERMANO PER LA GESTIONE DEL... |
114.624,00 € |
|
| 5357875252 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ETHICA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPRAR AID ORDINARIO... |
255.440,00 € |
|
| Z5E1DDA410 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIAC SRL DI FROSOLONE (IS) (SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO... |
25.000,00 € |
|
| Z331F4381A |
ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DELLA DIVISA ESTIVA, DELLE CAMICIE A MANICA CORTA E DEL CINTURONE, PER I... |
9.280,00 € |
|
| Z3B1E0FA6C |
CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNI DI SPESA |
3.000,00 € |
Ambienterosa |
| Z091E6941E |
CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNI DI SPESA |
24.080,00 € |
YES I CODE SCRL |
| 70544468FE |
CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNI DI SPESA |
60.636,25 € |
|
| Z301E1E6B1 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNI DI SPESA |
16.234,62 € |
Girardi Francesco |
| ZC41E1E662 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. IMPEGNI DI SPESA |
15.000,00 € |
CESAREO AMELIA |
| ZAA1F3F71C |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALE ARCHIVI E VARIE LLPP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
1.000,00 € |
S.I.A. 2014 S.R.L. |
| Z7C1EBC63C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE |
500,00 € |
|
| Z7D1E73CA6 |
ANNULLAMENTO DETERMINA N. 653 DEL 05/05/2017 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL... |
935,00 € |
|
| Z9B1E88C36 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2016-SOLLECITI DI PAGAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI... |
4.539,13 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| 61895019CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI APRILE 2017 ALLA DITTA DE VIZIA T. S.P.A. (RACCOLTA E... |
24.192.000,00 € |
|
| Z0318966A3 |
LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DITTA A.P. SYSTEMS SRL. |
1.278,00 € |
|
| ZA41E4843E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO (FORNITURA MATERIALI DI... |
3.278,69 € |
|
| Z801F221E9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CH.I.M.CO SERVICE SRL DI FROSINONE (SERVIZIO ANALISI CHIMICHE... |
8.820,39 € |
|
| 4446326848 |
LIQUIDAZONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI MAGGIO |
|
|
| Z2E1F2AD96 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE (TONER) PER UFFICIO RISORSE UMANE -... |
500,00 € |
|
| Z731EF5D73 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PARCHI E GARDINI COMUNALI |
800,00 € |
|
| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PA E 67PA - ANNO 2017 - ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.R.L DI CASSINO... |
3.227,52 € |
|
| Z121E44075 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIS.CON. TERMOIDRAULICA SRL DI CASSINO (MANUTENZIONE IMPIANTI DI... |
7.786,89 € |
|
| ZCA1F7E1EE |
LAVORI DI URGENZA PER PROBLEMI INSORTI AL SERBATOIO DELLA RETE IDRICA DI VIA MONTECASSINO. |
1.288,00 € |
|
| Z5F1F75456 |
AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUME ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.IMPEGNO DI SPESA. |
202,20 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z1A1EF62E0 |
IMEGNO DI SPESA SERVIZI TELEPASS AUTO DI SERVIZIO LANCIA THESIS TG. DL598XD. |
|
|
| ZA41E4843E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO (FORNITURA MATERIALI DI... |
3.278,69 € |
|
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE... |
|
|
| ZEF1F55DEE |
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SERVIZIO PAGHE E STIPENDI E... |
9.000,00 € |
|
| ZE518639F4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE S.P.A. E TELEPASS N.900011881T DEL 23.06.2017 E N.900011645D DEL... |
|
|
| Z281F1C785 |
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN RDO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI... |
18.518,14 € |
|
| ZED1F280DC |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTRICE LANDINI MISTRAL IN FAVORE DELLA DITTA C.O... |
850,11 € |
|
| Z851D0F961 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLA SAS DI CASSINO PER RIPARAZIONE... |
500,00 € |
|
| ZD31EBE878 |
AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATRICE IDRAULICA - TRAMITE ME... |
11.400,00 € |
FERRI SRL - VIA GOVONI TAMARA, 30 - 44034 COPPARO (FE) |
| 6620861B54 |
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAETANO DI BIASIO. LAVORI DI... |
241.758,88 € |
AMATO COSTRUZIONI SRL |
| 6620861B54 |
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GAETANO DI BIASIO. LAVORI DI... |
241.758,88 € |
CIFAS S.R.L. Soc. Unipersonale |
| Z361CEF202 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/20'17 ALLA DITTA IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
|
|
| Z181ECB8E9 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSSISTENZA PDL ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (ACQUISTO TRAMITE ME.PA) |
14.000,00 € |
|
| 70082151F9 |
BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE DAL MESE DI APRILE (N.1305) FINO A DICEMBRE (11600 CA., SECONDO... |
56.700,00 € |
|
| Z8C1E9116F |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASSINO EPSURGHI DI PIEDIMONTE S. GERMANO (RIMOZIONE CASSONE... |
1.822,64 € |
|
| Z321D0FF71 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASSINO ESPURGHI DI PIEDIMONTE S. GERMANO (FR) (NOLO CASSONE PER... |
495,84 € |
|
| Z5E1EAE381 |
IMPEGNO SOMMA PER IL NOLEGGIO DI UN IMPIANTO DI AUDIO DIFFUSIONE PER LA CERIMONIA DEL 21.5.2017... |
122,95 € |
FOR STAGE SNC SI CAPORUSSO E RENZI |
| 5361511AD5 |
IMPEGNO SOMMA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONEARCOBALENO PERIODO GENNAIO... |
114.624,00 € |
|
| ZD41CE2293 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA E. DE NICOLA 1 LOTTO.... |
10.500,00 € |
COLECCHIA CARLO |
| Z111EB822D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANACCIONBE MACCHINE AGRICOLE SAS DI CASSINO (FORNITURA MAT. VARI... |
500,00 € |
|
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MESE DI MAGGIO ASILO NIDO DI VIA LAFIERI |
|
|
| Z0F1D621A4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS PER FORNITURA IN HOSTING ANNO 2017 PERIODO DA GENNAIO... |
12.444,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z111EB822D |
LIQUIDAZIONE FATTURE BARIE ALLA DITTA PANACCI0NE MACCHINE AGRICOLE SAS DI CASSINO |
800,00 € |
|
| 70544468FE |
PROGETTO CASSINO ZERO RIFIUTI APPROVAZIONE RISULTANZE RDO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA |
60.636,25 € |
SCAU ECOLOGICA s.r.l. |
| Z5E1DDA410 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIAC SRL DI FROSOLONE (IS) (SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI... |
25.000,00 € |
|
| ZBE1E6AC64 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE... |
13.733,20 € |
ADECCO ITALIA SPA |
| Z091E6ACA1 |
CASSINO ZERO RIFIUTI. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE OPERAIO... |
7.843,20 € |
ADECCO ITALIA SPA |
| 7063585EBA |
CASSINO ZERO RIFIUTI. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE E... |
100.206,00 € |
GI GROUP SPA |
| Z841E20046 |
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA SAN BARTOLOMEO MEDIANTE IL RIPRISTINO DELL’ARGINE DEL... |
13.300,00 € |
|
| Z451E7412A |
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA SAN BARTOLOMEO MEDIANTE IL RIPRISTINO DELL’ARGINE DEL... |
3.600,00 € |
SCERRATO LUCA |
| Z4C1F280BA |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRINCIA TMX 155 IN FAVORE DELLA DITTA C.O.M.A.I.A. SRL |
600,00 € |
|
| Z151AF3AAD |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PERSONALE A TEMPO DETRMINATO PER L'ASILO NIDO DI VIA ALFIERI |
1.200,00 € |
|
| Z641EAB70A |
LIQUIDAZIONE FATT.N VARIE/2017 ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO |
111,02 € |
|
| Z7E1E44CE6 |
LIQUIDAZIONE FATT.N VARIE/2017 ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO |
535,58 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z611D8E41C |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 10/03/2017 ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL. DI CASSINO. |
132,00 € |
|
| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM |
80.525,23 € |
|
| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS PER GLI EDIFICI COM.LI; |
1.658,23 € |
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| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI... |
88.438,44 € |
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| Z251EE8B32 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 MONITOR AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL. |
152,50 € |
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| Z001D0A482 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z001D0A482. |
1.973,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z3A1EAACB3 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE (TONER) PER UFFICIO PERSONALE- CODICE CIG... |
129,47 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z3E1E340A6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER FORNITURA MATERIALE PER P.C. UFFICIO... |
168,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z6B1DE5BF9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARROCCO ANGELO STAZIONE AGIP DI CASSINO (FORNITURA CARBURANTI... |
25.000,00 € |
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| 4446326848 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
67.548,00 € |
|
| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO DI VIA ALFIERI |
2.900,00 € |
|
| ZE30F185BC |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO PER SERVIZIO LL.PP. ... |
11.837,02 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZED11582 |
PROROGA, PER 4 MESI A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2017, DELLA DURATA DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA,... |
13.000,00 € |
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| Z7F1F26F23 |
APPROVAZIONE INPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO IN FAVORE DELLA DITTA... |
800,00 € |
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| Z121EC93FF |
APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN FAVORE DELLA DITTA... |
914,78 € |
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| Z141DC6513 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE E INSERIMENTO DATI PRDISPOSIZIONE BILANCIO DI... |
3.165,00 € |
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| Z8C1E9116F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASSINO ESPURGHI DI COLETTA GIUSEPPE PER... |
1.822,64 € |
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| 66360143FD |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE, ANNO SCOLASTICO 2016-17. |
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| 66360143FD |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 2 SETTORE, ANNO 2017. |
10.000,00 € |
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| ZE518639F4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2017 E PEDAGGI AUTOSTRADALI N.900007395T E N... |
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| 6067471B74 |
RUOLO CANONE IDRICO 2016/1 SEMESTRE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICA SRL PER ATTIVITÀ... |
24.029,73 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| Z371E90C2C |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTI ON LINE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: Z371E90C2C |
634,40 € |
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| ZE11EC5DFA |
APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IN FAVORE DELLA... |
4.917,78 € |
|
| Z161598218 |
PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI ALL'UFFICIO DEMOGRAFIA. CIG: Z161598218 |
1.420,59 € |
ALBASAN SRL |
| Z551D0FB26 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL DI CASSINO (ACQUISTO MATERIALI VARI DI... |
778,69 € |
|
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE FORNITURA RISME CARTA A/4 - A/3. |
5.237,60 € |
LYRECO ITALIA S.R.L. |
| ZDOE5A103 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALL’UFFICIO... |
903,88 € |
|
| Z8A1E6A24C |
IMPEGNO SOMMA PER MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO ED AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LUIGI MAGNI E FIGLI |
|
AUTOSERVIZI MAGNI LUIGI E FIGLI |
| Z161598218 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318/2017 - DITTA ALBASAN S.R.L. |
1.463,16 € |
ALBASAN S.R.L. |
| Z8F1EC83AF |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO IN FAVORE DELLA DITTA... |
950,45 € |
|
| X461385A5E |
LIQUIDAZIONE FATTURA 53PA DEL 31/03/2017 ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.R.L DI CASSINO PER... |
2.279,20 € |
|
| X461385A5E |
LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 31/01/2017 ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.R.L DI CASSINO PER... |
2.269,20 € |
|
| ZC91E40202 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAIDEA SNC DI CASSINO |
2.459,02 € |
|
| ZD11B0B7C4 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMAVERA SRL RELATIVE ALLA PULIZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E... |
1.449,28 € |
PRIMAVERA s.r.l. |
| Z171D47369 |
LIQUIDAZIONE GIORNATE FORMATIVE - ASSISTENZA GESTIONALE STIPENDI - SOC. A.P. SYSTEMS S.R.L. |
1.745,90 € |
|
| Z4C1A4A0DB |
LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 1814 DEL 05/12/2016 - DITTA PROFESSIONAL SERVICE. |
1.425,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZF91B0B6C8 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMAVERA SRL RELATIVE ALLA PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI DI... |
3.840,56 € |
|
| Z841B98C90 |
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASSINO. AGGIORNAMENTO CATASTALE FORUM DELLA RICERCA DI... |
3.000,00 € |
RAIMONDO ANTONIO |
| 61895019CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI MAGGIO 2017 ALLA DITTA DE VIZIA TRANSFER S.P.A. (RACCOLTA E... |
24.192.000,00 € |
|
| 61895019CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI MARZO 2017 ALLA DITTA DE VIZIA T. S.P.A. (RACCOLTA E... |
24.192.000,00 € |
|
| 61895019CC |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE ATTI DI GESTIONE DELL'AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE... |
24.192.000,00 € |
|
| Z601E440E4 |
REVOCA DETERMINAZIONE N. 563 DEL 27/04/2017 ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO... |
1.639,34 € |
|
| ZE518639F4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2017 E PEDAGGI AUTOSTRADALI N.900009649T E N.... |
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| Z501ED176C |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SU STRADE... |
800,00 € |
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| Z6D1DFC35D |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA. |
408,00 € |
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| Z081EA0F18 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA MANUTENZIONE CONDOTTE IDRICHE NOLEGGIO MEZZI; |
38.000,00 € |
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| Z36140CDDF |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO (NOLO FOTOCOPIATRICI + SPESE... |
9.334,10 € |
|
| Z7D1E73CA6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO (ACQUISTI MAT. INF. TRAMITE... |
935,00 € |
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| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HERA COMM |
489,79 € |
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| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM |
36.371,07 € |
|
| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI DEL... |
9.507,00 € |
|
| N/A |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI... |
67.643,86 € |
|
| Z091E6941E |
CASSINO ZERO RIFIUTI. ACQUISIZIONE SERVIZI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO MEPA |
24.080,00 € |
YES I CODE SCRL |
| ZA91E01D12 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AGENZIA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L. DI RICCIONE (RN) PER SOGGIORNO... |
25.000,00 € |
|
| ZDF1E54988 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIS.CON. TERMOIDRAULICA SRL DI CASSINO... |
15.000,00 € |
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| Z5A1AB17BD |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA... |
60,68 € |
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| ZB11EBCEA3 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 20 MANIFESTI PER LA FESTA DELLA... |
81,97 € |
|
| Z891EBCCAE |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE |
500,00 € |
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| Z7A1DDA2C9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MULTISERVIZI PALATTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (SERVIZIO... |
32.500,00 € |
|
| Z251C927DC |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE IRAP PER GLI ANNI 2011/2015 |
31.285,05 € |
|
| ZFA1BF78CC |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTO F.LLI QUADRINI DI ATINA (FR) (MONTAGGIO ATTREZZATURA... |
163,93 € |
|
| Z451E6C2AF |
VERSAMENTO DELL'APPENDICE DI REGOLAMENTO PREMIO ALL'AGENZIA GENERALI INA ASSITALIA DI CASSINO |
207,08 € |
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| ZE91E63980 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 E... |
15.896,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z201E5C87F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ASFALTO A CALDO PER... |
4.098,36 € |
|
| Z321E261CA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ITALIA OGGI E ILSOLE 24 ORE. CODICE CIG Z321E261CA. |
950,00 € |
|
| Z171BFA486 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/PA DEL 29/11/2016 ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL. DI CASSINO. |
132,00 € |
|
| Z601E440E4 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER NOLO DI UN MINIESCAVATORE DI Q.LI 35 PER SCAVO... |
1.639,34 € |
|
| Z121E44075 |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RIS.CON. TERMOIDRAULICA PER MANUTENZIONE IMPIANTI... |
7.786,89 € |
|
| Z151AF3AAD |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA PERSONALE TEMPORANEO PER ASILO NIDO DI VIA ALFIERI |
2.000,00 € |
|
| ZD91DC9931 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2017 DELLA DITTA IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
81,97 € |
|
| 5285260E83 |
AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI (ANNUALITÀ 2011), IMU (ANNUALITÀ 2012) E TARSU (ANNUALITÀ... |
91.736,33 € |
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. |
| Z471D28477 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2017 DELLA DITTA IDEA STAMPA DI IVO SAMBUCCI |
81,97 € |
|
| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE BUONI PASTO MESE DI MARZO 2017 CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 7 / LOTTO 3 - LAZIO -... |
7.144,20 € |
|
| ZE91EBC72E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONSUMABILI AFFIDAMENTO ALLA DITTAPROFESSIONAL SERVICE SRL.... |
352,09 € |
|
| Z7D1E73CA6 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO PER... |
935,00 € |
|
| Z151AF3AAD |
LIQUIDAZIONE AGENZIA GI GROUP PER FORNITURA PERSONALE TEMPORANEO ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO |
|
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| Z721A133C6 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 77PA/2016 - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
579,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
| Z3E1E340A6 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU P.C. UFFICIO PERSONALE- CODICE CIG: Z3E1E340A6. |
168,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| ZFA1E524B0 |
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DONNE AL CENTRO E RELATIVO AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLA... |
27.964,00 € |
|
| Z381E67D7D |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA IMU E TASI 2017. |
402,60 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESE DI FEBRAIO 2017 |
|
|
| Z551B047E8 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER IL SERVIZIO PARZIALE DEL... |
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| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS E... |
|
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| Z111EB822D |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
500,00 € |
|
| Z7A1E990F2 |
APPROVAZIONE PREVENTIO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI |
400,00 € |
|
| ZFA1B0CAA9 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALL’UFFICIO... |
514,51 € |
|
| Z0D1BDBC7F |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALL’UFFICIO... |
3.227,52 € |
|
| XD211E44DF |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.R.L DI CASSINO PER NOLEGGIO MACCHINE... |
|
|
| Z5F1DF6759 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARBURANTI STARNINO GIUSEPPE DI CASSINO (FORNITURA CARBURANTI E... |
1.409,84 € |
|
| ZAF1E2BF4A |
IMPEGNO PER ACQUISTO GIORNALI QUOTIDIANI PER LA RASSEGNA STAMPA ANNO 2017 - CIG ZAF1E2BF4A |
|
|
| ZC31DFCDCC |
AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE IDRICO PER LA GESTIONE DEL CANONE E DEI CONSUMI... |
2.745,00 € |
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
| Z891E388D4 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO. |
7.552,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
| ZFA1B0CAA9 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 149PA DEL 31/08/2017 - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
3.114,75 € |
IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. |
| ZF51E2ACE6 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA SETTORE 1- SERVIZIO PROTOCOLLO E PERSONALE.CODICE... |
999,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| Z671E279E1 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIFICAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO DI... |
4.459,00 € |
|
| Z591D5F4E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2017 DELAL DITTA AUTOSERVIZI MAGNI LUIGI & FIGLI |
|
AUTOSERVIZI MAGNI LUIGI E FIGLI |
| Z1E1869472 |
LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA. |
317,93 € |
|
| ZF71BF9567 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA RELATIVA ALLE 2... |
999,00 € |
|
| Z071A58942 |
INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE... |
33.500,00 € |
|
| ZBD1E4F5DA |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER LA FORNITURA... |
466,00 € |
|
| Z101D721D0 |
LIQUIDAZIONE DITTA "QUI GROUP" PER FORNITURA BUONI PASTO - FABBISOGNO GENNAIO 2017. |
2.801,40 € |
|
| 70082151F9 |
LIQUIDAZIONE DITTA "QUI GROUP" PER FORNITURA BUONI PASTO - FABBISOGNO FEBBRAIO 2017. |
7.513,80 € |
|
| Z821DEFE75 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TIRANNO A. DI CASSINO (FORNITURA TEKLECOMANDI PER BARRA ELETTRICA... |
650,00 € |
|
| Z6F1E40825 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAMBUCCI IVO DI CASSINO (STAMPA... |
800,00 € |
|
| ZE518639F4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 900004689D E NR. 900005167T CANONE E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANN0 2017 |
|
|
| ZF11DC4E48 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2017 DELLA DITTA SPRINT SAS DI DARIO SECONDINO & C. |
81,97 € |
SPRINT SAS DI DARIO SECONDINO & C. |
| Z851DC4F91 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DELLA DITTA FOR STAGE SNC DI CAPORUSSO E RENZI |
229,00 € |
FOR STAGE SNC DI CAPORUSSO E REZI |
| ZBE1C34BCD |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/PA DEL 29/11/2016 ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL. DI CASSINO. |
243,60 € |
|
| 5361511AD5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI PIEDIMONTE S.GERMANO PER LA GESTIONE DEL... |
114.624,00 € |
|
| Z6B1DE5BF9 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI... |
25.000,00 € |
|
| Z7B1D6B468 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2017 ALLA DITTA FOR STAGE SNC DI CAPORUSSO E RENZI |
778,50 € |
|
| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI& FIGLI SRL PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E... |
|
|
| 70082151F9 |
BUONI PASTO MESE DI MARZO 2017 CONVENZIONE CONSIP: BUONI PASTO 7 / LOTTO 3 - LAZIO - CODICE SIMOG... |
7.429,97 € |
|
| Z2E1B07C25 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLE (RE) (VERIFICA TRIMESTRALE DI... |
3.617,00 € |
|
| ZC91E40202 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER... |
2.500,00 € |
|
| Z001D2A064 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/17 ALLA DITTA SETACO S.A.S. |
|
SETACO SAS DI MARANDOLA L&C |
| ZC1A37A2A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAMBUCCI UGO DI DI BIASIO ANNUNZIATA (STAMPA MANIFESTI) |
120,00 € |
|
| Z161598218 |
LIQUIDAZIONE FATT. NN. 97 E 188 DEL 2017 - DITTA ALBASAN S.R.L. |
1.199,31 € |
ALBASAN S.R.L. |
| Z8B1C62A27 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
2.681,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z6D1D84496 |
RICHIESTA RDO TRAMITE MERCATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO... |
29.805,00 € |
|
| ZB91D385AE |
LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA LEAM DEI FRATELLI BATTISTA S.N.C. |
102,45 € |
LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC |
| Z091DF7D45 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITA GOM SERVICE SRLS DI CASSINO IL SERVIZIO DI... |
500,00 € |
|
| ZE01CFFE65 |
MANIFESTAZIONE CONCERTO DI NATALE PER NORCIA. LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING |
|
|
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO |
|
|
| Z151AF3AAD |
LIQUIDAZIONE AGENZIA GIGROUP PER FORNITURA PERSONALE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO |
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| ZA91D9335 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI DI VIA... |
245,00 € |
|
| 6343949852 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL... |
12.988,80 € |
|
| Z041DF335E |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO ANAGRAFE. |
534,50 € |
|
| Z3D1F39BF6 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.1126/2017 ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL |
90,00 € |
|
| ZA61C9D0F4 |
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL ENERGIA SPA. E REVOCA DETERMINA N. 1006 DEL 29.06.2017 |
132.696,41 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| Z6B1DE5BF9 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI... |
25.000,00 € |
|
| 70082151F9 |
BUONI PASTO -CONSIP 7- LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 860 DEL 26/5/2017 |
56.700,00 € |
|
| Z281B2057C |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRANNO ANTONIO DI CASSINO (INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI... |
573,77 € |
|
| ZE91E63980 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 E... |
15.896,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z691C4C3F1 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOINCISIONI SRL DI CASSINO (ACQUISTO MATERIALI PER PCE (PIANO... |
1.499,00 € |
|
| ZAF1EC321B |
LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESWTAZIONE LAZIO CUP 2017 |
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| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E... |
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| 66360142FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E... |
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| Z081EA0F18 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEDESCO D. & M. DI CASSINO (NOLO MEZZI) |
7.786,89 € |
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| Z731EF5D73 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL DI CASSINO (ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO) |
800,00 € |
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| ZBE189CC06 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ELICE |
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| ZDD1BA4072 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L. & A. GRANIERI SRL DI PONTECORVO (TAGLIO ALBERI CIMITERI CIVILI... |
3.200,00 € |
L. & A. GRANIERI SRL |
| ZD41CE2293 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA E. DE NICOLA 1 LOTTO.... |
1.500,00 € |
CARDUCCI MARCO |
| ZD91F55800 |
APPROVAZIONE ESITI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI... |
1.970,00 € |
ALBASAN S.R.L. |
| ZC51EFT874 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCATIG SUD DI CASSINO (FORNITURA MATERIALI ELETTRICI) |
700,00 € |
|
| Z291F2F9B2 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA... |
250,00 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| ZC91E40202 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAIDEA SNC DI CASSINO (ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO) |
2.459,02 € |
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| ZBA1F194AB |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
840,00 € |
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| ZBE1EE11AD |
PROTEZIONE CIVILE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI RELATIVI A STAMPE E PLOTTAGGI PEC E ORDINANZA... |
180,00 € |
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| Z6D1EE116A |
PROTEZIONE CIVILE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI RELATIVI A STAMPE E PLOTTAGGI PEC E ORDINANZA... |
300,00 € |
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| Z331EE107D |
PROTEZIONE CIVILE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI RELATIVI A STAMPE E PLOTTAGGI PEC E ORDINANZA... |
700,00 € |
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| Z61ECAABC |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE DELLE... |
8.619,39 € |
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| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE DITTA C.N.CS. PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI MESI DI MARZO E APRILE 2017 |
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| Z151AF3AAD |
LIQUIDAZIONE SOCIETA' GI GROUP PER FORNITURA PERSONALE TEMPORANEO PER ASILO NIDO COMUNALE |
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| Z081F3327E |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
10.500,00 € |
MORELLI ALESSANDRA |
| Z6D1F33243 |
COMUNE DI CASSINO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.... |
15.000,00 € |
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| Z071A58942 |
INVENTARIO PATRIMONIO DELL'ENTE. RILEVAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE E SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE... |
33.500,00 € |
GIES - Gruppo Informatica e Servizi |
| ZB41CF674F |
LIQUIDAZIONE DITTA LYRECO SRL. |
324,80 € |
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| ZB41EF9149 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI PULIZIA SCARPATE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
5.000,00 € |
L.& A. GRANIERI S.R.L |
| ZC51EF7874 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETRICO |
700,00 € |
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| Z471EDB8BC |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI NOLEGGIO N2 FOTOCOPIATRICI E COPIE ECCEDENTI ANNO 2017. |
2.659,60 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZF41ED09C7 |
AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRINCIATRICE LATERALE SPOSTABILE -... |
4.992,00 € |
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| ZD81AF24B8 |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.... |
3.000,00 € |
SALERA NADIA |
| Z671AF24A8 |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI.... |
3.000,00 € |
FORTUNA MARIA ANTONIETTA |
| ZA61C9D0F4 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI... |
77.218,83 € |
ENEL ENERGIA S.p.A. |
| ZFA1E524B0 |
AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DONNE AL CENTRO |
27.964,00 € |
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| ZAC1DDA47F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
30.000,00 € |
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| ZE1DDA410 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
25.000,00 € |
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| Z7A1DDA2C9 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
32.500,00 € |
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| Z871ECD3E3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRANNO ANTONIO DI8 CASSINO (INTERVENTI SU INPIANTO ELETTRICO... |
750,00 € |
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| Z92019EEE9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRANNO ANTONIO DI CASSINO(INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO DELLA P... |
737,70 € |
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| Z8D1BA66B1 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SERVIZIO PAGHE E STIPENDI. |
2.700,00 € |
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| ZD11ED354A |
PAGAMENTO POLIZZA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI... |
945,00 € |
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| Z8A1D30842 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOINCISIONI SRL DI CASSINO (ACQUISTO MATERIALI PER PCE (PIANO... |
1.991,00 € |
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| Z7E1EB7D3D |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
700,00 € |
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| Z611E5E6C3 |
RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2017 -AVVISI BONARI. LIQUIDAZIONE FATTURA A ADVANCED SYSTEMS SRL... |
6.722,02 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z9C1F21DB1 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVICE DI SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE EMISSIONE NUOVA CIE ... |
1.495,00 € |
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| Z1A1EF62E0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TELEPASS AUTO DI SRVIZIO LANCIA THESIS TG.DL598XD CIG Z1A1EF62E0. |
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| ZD11ED354A |
POLIZZA ASSICURATIVA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. - ASSICURAZIONI... |
945,00 € |
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| ZEC1D0F8B5 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIFDAMENTO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO STAZIONE AGIP DI CASSINO... |
2.500,00 € |
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| Z7E1E44CE6 |
LIQUIDAZIONE FATT.N VARIE/2017 ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL DI CASSINO |
535,58 € |
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| Z041DF335E |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2110487 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
534,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC91D59E63 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2017 DITTA NATALE DOMENICO |
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| Z511DC9DB7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2017 ALLA DITTA NATALE DOMENICO |
122,95 € |
NATALE DOMENICO |
| Z5E1EAE381 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2017 ALLA DITTA FOR STAGE SNC |
163,90 € |
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| Z321F21A9D |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE" + SITO... |
246,00 € |
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| ZF714710FE |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE/STAMPA E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA IN... |
11.558,20 € |
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| Z121EC93FF |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICAMBI 84 DI IANNARELLI ROBERTA & C. SAS DI CASSINO (RIPARAZIONE... |
914,78 € |
|
| Z771B16786 |
TEATRO MANZONI DI CASSINO DOCUMENTAZIONE D.P.R. 151/2011 ART. 4. S.C.I.A. LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
4.005,00 € |
CIODUE SPA |
| ZBE1EE11AD |
PROTEZIONE CIVILE IMPEGNI DI SPESA SOMME REGIONALI E AFFIDAMENTI RELATIVI A STAMPE E PLOTTAGGI... |
180,00 € |
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| Z6D1EE116A |
PROTEZIONE CIVILE IMPEGNI DI SPESA SOMME REGIONALI E AFFIDAMENTI RELATIVI A STAMPE E PLOTTAGGI... |
300,00 € |
SPRINT S.A.S. DI DARIO SECONDINO & C. |
| Z331EE107D |
PROTEZIONE CIVILE IMPEGNI DI SPESA SOMME REGIONALI E AFFIDAMENTI RELATIVI A STAMPE E PLOTTAGGI... |
700,00 € |
CENTRO COPIE COLETTA ITALO |
| ZEC1D0F8B5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MARROCCO ANGELO STAZIONE AGIP CASSINO (FORNITURA CARBURANTE PER... |
778,69 € |
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| Z6B1DE5BF9 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MARROCCO ANGELO - STAZIONE AGIP DI CASSINO (FORNITURA CARBURANTI) |
25.000,00 € |
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| Z871ECD3E3 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE |
750,00 € |
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| ZB11ECD46C |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IN CARTONCINO A COLORI DIVIETI DI SOSTA |
500,00 € |
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| Z271ECB130 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTO IDRAULICO |
800,00 € |
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| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESPERIA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI MESI DI MARZO E APRILE 2017 |
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| Z0D1ECD35C |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE DI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE |
800,00 € |
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| Z1512FD45D |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL MILLENNIO DI GIOVANNA D'AGUANNO & C SAS DI VILLA S. LUCIA... |
2.549,18 € |
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| Z551D5A752 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2017 DELLA DITTA LEAM SRL DEI FRATELLI BATTISTA |
300,00 € |
LEAM SRL DEI FRATELLI BATTISTA |
| Z631DD58EF |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/C DELLA DITTA S.R. SRLS |
200,00 € |
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| Z6B1CAF4EB |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOLOGIA & SICUREZZA ITALIA SRL (VISITE MEDICHE VOLONTARI DI... |
459,06 € |
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| Z551B0447E |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI& FIGLI SRL PER IL SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO... |
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| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E... |
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| 70082151F9 |
BUONI PASTO NOMINATIVI A VALORE MESE DI FEBBRAIO SIMOG 70082151F9 |
7.513,80 € |
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| 4446326848 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
75.000,00 € |
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| Z151AF3AAD |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERSONALE ASILO NIDO VIA ALFIERI |
2.000,00 € |
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| Z631DD58EF |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA TAPPEZZERIA USURATA DI N. 7 SEDIE... |
200,00 € |
|
| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCUOLABUS E... |
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| ZD41DC9BC4 |
LIQUIDAZIONE FATTUARA N.11/2017 ALLA DITTA FOR STAGE SNC DI CAPORUSSO E RENZI |
450,50 € |
FOR STAGE SNC DI CAPORUSSO E RENZI |
| Z161598218 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - DITTA ALBASAN S.R.L. |
4.797,24 € |
ALBASAN S.R.L. |
| ZEF1978A68 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER CANONE DI NOLEGGIO N2 FOTOCOPIATRICI E... |
1.640,97 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| VERSAMENTO |
VERSAMENTO PER MACCHINA AFFRANCATRICE, IN USO AL SERVIZIO PROTOCOLLO, PER SPEDIZIONE... |
5.000,00 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| Z813353F3 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PAVIAN DI IANNONNE UGO MASSIMO DI ROCCASECCA PER MANUTENZIONI... |
5.081,97 € |
|
| ZAB1B9FC10 |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. AFFIDAMENTO VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI... |
13.195,52 € |
NORMATEMPO ITALIA SRL |
| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. |
150.000,00 € |
|
| 66208122E7 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI MESSA IN... |
203.668,62 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| ZA01C4C40F |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SPRINT S.A.S. DI DARIO SECONDINO & C. DI CASSINO... |
700,00 € |
|
| Z921DEFE75 |
IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIRANNO ANTONIO DI... |
650,00 € |
|
| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE... |
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|
| Z1E174266E |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE... |
7.000,00 € |
|
| ZC41CAADCD |
MANIFESTAZIONE NATALE 2016: LIQUIDAZIONI VARIE |
2.500,00 € |
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| Z8A1C9E7CD |
MANIFESTAZIONE NATALE 2016: LIQUIDAZIONI VARIE |
631,96 € |
|
| 66360143FD |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE ANNO 2017. |
30.000,00 € |
|
| ZD01D0FBF2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCATIG SUD SRL DI CASSINO (FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CONSUMO) |
778,69 € |
SCATIG SUD SRL |
| Z0C1DCF9E9 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN MEPA DI TONER PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. |
578,00 € |
|
| Z071DCF98B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONSUMABILI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL.... |
144,65 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z141DC6513 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE E INSERIMENTO DATI PRDISPOSIZIONE BILANCIO... |
3.165,00 € |
|
| Z271DA8DB0 |
ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI CONTE. INTERVENTO... |
9.124,13 € |
EDIL BUILDING srl |
| Z551D0FB26 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL DI CASSINO (FORNITURA MATERIALI VARI DI... |
778,69 € |
|
| Z301DD0D6B |
NOLEGGIO MEZZI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
7.200,00 € |
COMAIA S.R.L. |
| ZAD1CC6F85 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER AGGIORNAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE A... |
90,00 € |
PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| ZCA1007B92 |
EDIFICIO COMUNALE IN CASSINO. LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE |
6.344,00 € |
AGNOLETTI CARLO |
| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI E FIGLI PER LA MANUTENZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI... |
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| Z1E174266E |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 2... |
6.000,00 € |
|
| Z951A7BA1F |
REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NELL’AMBITO DEL CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO 1 LOTTO.... |
1.916,47 € |
SANTORO ALESSANDRO |
| ZDE0E5A103 |
LIQUIDAZIONE A IN OFFICE SOLUTIONS SRL RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. |
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| Z5E1DDA410 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
25.000,00 € |
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| ZAC1DDA47F |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
30.000,00 € |
COOP. SOC. PERCORSO SICURO ARL |
| Z7A1DDA2C9 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI GESTIONE DEL V SETTORE QUALITA' URBANA SERVIZIO... |
32.500,00 € |
MULTISERVIZI PALATTA - SOC. COOP. SOCIALE |
| ZDA1DD18EC |
FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO |
2.700,00 € |
SONEPAR ITALIA SPA |
| Z881DAFC27 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO... |
491,80 € |
|
| Z6A1D99028 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III CIRCOLO CASSINO SCUOLA PRIMARIA SAN SILVESTRO. LAVORI DI MESSA IN... |
1.079,56 € |
MASTRONARDI GIULIO |
| ZE01CFFE65 |
MANIFESTAZIONE CONCERTO DI NATALE PER NORCIA. LIQUIDAZIONE FATT.N. FATTPA 1_17 DEL 18/01/2017... |
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| ZE51934183 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARINELLI S.N.C. DI AGNONE (IS); |
1.172,00 € |
|
| Z431D0FA38 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICAMBI 84 DI IANNARELLI ROBERTA & C. SAS DI CASSINO (RIPARAZIONE... |
778,69 € |
|
| Z621C4C404 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL BUILDING (LAVORI DI COMPLETAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE... |
2.652,95 € |
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| ZE01CFFE65 |
MANIFESTAZIONE CONCERTO DI NATALE PER NORCIA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SPRINT SAS PER STAMPA... |
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| Z611D8E41C |
FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO C.E.CIR.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
132,00 € |
|
| Z2B1B2057C |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICAMBI 84 S.A.S. DI CASSINO; |
4.000,00 € |
|
| Z92019EEE9 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICAMBI 84 S.A.S. DI CASSINO; |
900,00 € |
|
| Z74194A656 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICAMBI 84 S.A.S. DI CASSINO; |
3.000,00 € |
|
| Z4A18BD9AA |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICAMBI 84 S.A.S. DI CASSINO; |
3.000,00 € |
|
| Z761BD9C2 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICAMBI 84 S.A.S. DI CASSINO; |
4.000,00 € |
|
| Z5F1DF6759 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 5... |
1.409,84 € |
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| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE... |
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| ZF714710FE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SRL (NOLO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DIC. 2016 |
11.588,20 € |
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| Z251C0E111 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE DI CASSINO. |
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| XD211E44DF |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI -... |
236,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZEC1D0F8B5 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARROCCO ANGELO STAZIONE AGIP DI CASSINO (FORNITURA CARBURANTI... |
778,69 € |
|
| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA ALFIERI |
3.400,00 € |
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| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO DI VIA ALFIERI MESE DI GENNAIO 2017 |
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| ZF31A47E73 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL BUILDING (LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE... |
6.817,92 € |
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| 66360143FD |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVI LUIGI MAGNI & FIGLI PER IL NOLEGGIO DI SCUOLABUS CON E SENZA... |
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| Z551B047E8 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI PER IL SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO... |
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| Z8A1DA8EE1 |
ABBONAMENTO SOC DROPBOX IRELAND IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
600,00 € |
DROPBOX IRELAND |
| 5023977CF6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA |
481.857,44 € |
|
| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESPERIA PER GESTIONE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20147 |
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| Z571D9CA4C |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ASFALTO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE; |
2.459,02 € |
|
| Z5C1D9CA27 |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CENTRO CERAMICHE CASSINO PER FORNITURA MATERIALE VARIO... |
4.098,36 € |
|
| Z5C1A8CFEB |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOBILFERRO SRL PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI AL PLESSO G. D'ANNUNZIO. |
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|
| Z8E1D9CBDD |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TEDESCO D. & M. PER FORNITURA MATERIALE ARIDO PER... |
2.459,02 € |
|
| Z831D9C8E6 |
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROFESSIONAL SERVICE PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE... |
2.459,02 € |
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| Z7D1D983A1 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DI RAPPRESENTANZA LANCIA THESIS TARGATA DL 598 XD |
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| Z541D8F041 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO - CIG Z541D8F0413 |
14.000,00 € |
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| ZB91D385AE |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER LE NECESSITA DELL'UFFICIO STATO... |
102,46 € |
LEAM DEI F.LLI BATTISTA SNC |
| ZB51B20471 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.TA.CO. S.A.S. DI CASSINO ; |
6.000,00 € |
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| Z101D721D0 |
FORNITURA BUONI PASTO A VALORE NOMINATIVI MESE DI GENNAIO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP 7 LOTTO 3 |
2.801,40 € |
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| ZB51B20471 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI MARROCCO ANGELO CASSINO, PER FORNITURA CARBURANTI; |
1.500,00 € |
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| ZB01C100A6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI MARROCCO ANGELO CASSINO, PER FORNITURA CARBURANTI; |
7.200,00 € |
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| ZEE1B73B84 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI MARROCCO ANGELO CASSINO, PER FORNITURA CARBURANTI; |
6.000,00 € |
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| Z071D067A5 |
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE DI SUPPORTO AL PIANO ANTICORRUZIONE |
540,00 € |
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| ZCE1C458D7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTION S.R.L DI CASSINO PER NOLEGGIO MACCHINE... |
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| XD211E44DF |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI... |
3.227,52 € |
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| X461385A5E |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE... |
2.269,20 € |
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| 544446202D |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI SRL - LIQUIDAZIONE IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 4 - 5 E 6 ... |
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| 5444496C38 |
AUTOLINEE MASTRANTONI SRL LIQUIDAZIONE IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 E 6 BIMESTRE 2016. |
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| Z551CB735A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA - REGGIO... |
15.840,00 € |
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| ZE714710FE |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 (SERVIZIO AFFIDATO CON DET. N.... |
11.588,20 € |
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| ZE019B56E9 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA A/4 - A/3. CIG: ZE019B56E9. |
973,72 € |
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| Z101D721D0 |
FORNITURA BUONI PASTO A VALORE NOMINATIVI MESE DI GENNAIO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP 7 LOTTO 3 |
2.801,40 € |
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| Z361D794F7 |
VIA MARINI. INTERVENTO URGENTE RETE FOGNARIA. APPROVAZIONE COMPUTO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
8.487,55 € |
CO.GE.CO. 2003 SRL |
| Z6A1CFA1CD |
APPROVAZIONE CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER ANNI 3... |
28.800,00 € |
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| Z3E1C19945 |
LIQUIDAZIONE FATTUTA ALLA DITTA IN OFFICE SRL (MATERIALI VARI DI CONSUMO DI CANCELLERIA) |
331,21 € |
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| Z0F1D49B64 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.00002 /2017 DELLA DITTA GRAFICA AMODIO SRL |
113,80 € |
GRAFICA AMODIO SRL |
| 5023977CF6 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACC. E TRASP. DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, SPAZZ.... |
481.857,44 € |
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| Z591D5F4E0 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO LANCIA THESIS |
408,16 € |
AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI E FIGLI S.R.L. |
| ZDC1B20235 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL PREFABBRICATI 2D S.R.L. DI CASSINO; |
1.500,00 € |
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| Z841ABB330 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL PREFABBRICATI 2D S.R.L. DI CASSINO; |
2.000,00 € |
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| ZB11D18E81 |
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE P.C. UFFICIO C.E.CIR. |
245,90 € |
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| X361804D10 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL. |
405,00 € |
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| Z1E174266E |
LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE... |
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| Z501D4C572 |
TARI 2017 REDAZIONE PIANO FINANZIARIO 2017 SVILUPPO PIANO TARIFFARIO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO... |
2.440,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZCB1C4C3E2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL DI CASSINO (FORNITURA ATTREZZATURE PER... |
1.213,75 € |
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| Z8A1D30842 |
PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO MATERIALI, IMPEGNO E AFFIDAMENTO MEPA |
1.991,00 € |
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| Z881D44C41 |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI FINO AL 31 12 2017 SMART CIG: Z881D44C41 |
2.816,10 € |
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| Z6B1DE5BF9 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARROCCO ANGELO E APPROVAZIONEIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI... |
25.000,00 € |
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| 64449393E9 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCTO CIG 644493E9.- L.M.AUTO CIG 6444949C27 -INF. CONDUCENTE... |
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AIG Europe Limited |
| Z0F1D621A4 |
AFFIDAMENTO FORNITURA IN HOSTING, GENNAIO-GIUGNO 2017, DEI SOFTWARE GESTIONALI AREA ICI/IMU, TASI... |
12.444,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| 4446326848 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESPERIA PER GESTIONE ASILO NIDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
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| Z7B1D6B468 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO DIFFUSIONE PER EVENTO DEL 17.2.2017... |
741,00 € |
FOR STAGE SNC di Caporusso & Renzi |
| ZB21D641CF |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE, CODICE CIG... |
521,82 € |
JOLLY DI MARINO VINCENZO |
| Z9418A0A3D |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI MARROCCO ANGELO DI CASSINO (CARBURANTI PER... |
1.124,99 € |
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| ZB71C156DB |
LIQUIDAZIONE SPESE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016; |
4.800,00 € |
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| Z9018BD500 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GEREMIA MANUFATTI S.R.L. DI AQUINO (FR); |
1.000,00 € |
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| ZC91B203F3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARAGOSA MARMI DI CASSINO, PER FORNITURE E LAVORAZIONI VARIE DI... |
1.200,00 € |
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| Z251ABB313 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BIMA S.R.L. DI CASSINO; |
900,00 € |
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| Z1E1C86EA0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BIMA S.R.L. DI CASSINO; |
4.000,00 € |
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| ZC3194A70A |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SCATIG SUD S.R.L. DI CASSINO; |
500,00 € |
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| Z2418BDA35 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SCATIG SUD S.R.L. DI CASSINO; |
500,00 € |
|
| ZE41A66E72 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SCATIG SUD S.R.L. DI CASSINO; |
366,00 € |
|
| Z5319D01A6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SCATIG SUD S.R.L. DI CASSINO; |
663,39 € |
|
| Z911B0DC71 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SCATIG SUD S.R.L. DI CASSINO; |
3.000,00 € |
|
| ZC718957D0 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA SCATIG SUD S.R.L. DI CASSINO; |
500,00 € |
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| Z781ABB2E5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE DI CASSINO; |
900,00 € |
|
| ZE71A66E46 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA PROFESSIONAL SERVICE DI CASSINO; |
900,00 € |
|
| ZF714710FE |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SRL (NOLO FOTORIPRODUTTORI PERIODO OTT. - NOV. 2016 |
11.588,20 € |
|
| Z8E1D4DEFB |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2017 ALLA DITTA FOR STAGE SNC |
499,96 € |
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| ZC91D59E63 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E CORONE PER EVENTI ORGANIZZATI DAL... |
300,00 € |
|
| 161598218 |
PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI ALL'UFFICIO DEMOGRAFIA. CIG:... |
1.436,16 € |
ALBASAN SRL |
| Z8E1D4DEFB |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN IMPIANTO DI AUDIO DIFFUSIONE IN OCCASIONE DELLA... |
390,00 € |
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| ZDC1A9021B |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA DI DUCA S.R.L. MACCHINE UTENSILI DI CASSINO; |
1.500,00 € |
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| ZB01C100A6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI MARROCCO ANGELO CASSINO, PER FORNITURA CARBURANTI; |
7.200,00 € |
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| Z121A17515 |
LIQUIDAZIONE SPESE PER SCAFFALATURA ARCHIVIO SCHEDE ELETTORALI PER CONTO DEL TRIBUNALE DI CASSINO; |
1.000,00 € |
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| Z001D0A482 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE VARIO |
1.973,00 € |
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| 5023977CF6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI DICEMBRE ALLA DITTA DE VIZIA TANSFER SPA |
240.928,72 € |
|
| 5023977CF6 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA |
240.928,72 € |
|
| Z33194A677 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.; |
1.500,00 € |
|
| ZD71D08150 |
RINNOVO PER MESI SEI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SERVIZIO PAGHE E STIPENDI E ATTIVITÀ... |
5.760,00 € |
|
| Z071C37C86 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE PLURIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CODICE... |
520,00 € |
DI RIENZO MASSIMO |
| Z1E1869472 |
SERVIZIO PULIZIA UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO 01-10-2016 / 31-12-2016. |
858,39 € |
|
| Z771CF668E |
LIQUIDAZIONE FORNITURA RISME DI CARTA A/3 - A/4. |
646,10 € |
LINEAUFFICIO S.N.C. |
| Z091C0418C |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE SAS DI CASSINO (ACQUISTO CARRELLO... |
2.449,97 € |
|
| ZEA1C27140 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI DUCA SRL DI CASSINO (ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROT. CIV.... |
3.442,80 € |
|
| Z5F1D3B4FF |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT MAGGIOLI SPA. |
305,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZBF18BE692 |
LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO 50%) DITTA ADVANCED SYSTEMS PER FORNITURA IN HOSTING, PER L’ANNO 2016... |
9.394,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z6C1AA6E11 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL PER FORNITURA IN HOSTING, PER L’ANNO 2016, DEL... |
2.745,00 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| ZB51A0C178 |
OGGETTO: SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2015 - RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE... |
4.271,73 € |
ADVANCED SYSTEMS SRL |
| Z171D47369 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE GIORNATE FORMATIVE DA A.P. SYSTEMS SRL ASSISTENZA GESTIONALE... |
2.130,00 € |
|
| Z291A7B586 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA LEGNI SUD DI CASSINO; |
900,00 € |
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| ZAD1394407 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238PA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS S.R.L. 4 TRIMESTRE 2016 CODICE CIG... |
18.750,00 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZB31A74D88 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANIFIZAZIONI AMBIENTALI (SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E... |
22.950,82 € |
|
| ZB31B200F6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CENTRO CERAMICHE CASSINO S.R.L. DI CASSINO; |
2.377,00 € |
|
| ZBE1A7B57C |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CENTRO CERAMICHE CASSINO S.R.L. DI CASSINO; |
900,00 € |
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| Z74194A656 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DI CASSINO PER FORNITURE VARIE E... |
3.000,00 € |
|
| Z171B1652E |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE S.A.S. DI CASSINO PER FORNITURE VARIE E... |
2.000,00 € |
|
| Z711B203C3 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIS. CON. TERMOIDRAULICA S.R.L. DI CASSINO, PER MANUTENZIONI... |
3.063,00 € |
|
| ZB51B20471 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.TA.CO. S.A.S. DI CASSINO ; |
|
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| ZA91B20521 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER MANUTENZIONI VARIE E... |
4.100,00 € |
|
| ZA91B20521 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER MANUTENZIONI VARIE E... |
4.000,00 € |
|
| ZA91B20521 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TEDESCO D. & M. S.R.L. DI CASSINO PER MANUTENZIONI VARIE E... |
8.000,00 € |
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| ZDC1C09DB7 |
CIMITERO SAN BARTOLOMEO DI CASSINO. LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI... |
2.976,32 € |
PICANO S.R.L IMPRESA COSTRUZIONI |
| ZB11D2A8E1 |
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI E HOSTING A TUTTO IL... |
15.299,87 € |
A.P. SYSTEMS SRL |
| Z001D2A064 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE |
105,00 € |
|
| Z471D28477 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER LA "GIORNATA DEL RICORDO"- IN... |
81,97 € |
|
| ZE30F185BC |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SERVIZIO LL.PP. - DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO - IMPEGNO... |
11.837,02 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| ZE30F185BC |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL DI CASSINO PER SERVIZIO LL.PP. PERIODO... |
11.837,02 € |
IN OFFICE SOLUTIONS SRL |
| 5262811107 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA ALFIERI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 |
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| Z3C1CD23DD |
LIQUIDAZIONE SPESE PER EVENTO "CASSINORIENTA 2016" |
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| 5262811107 |
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO MENSA ASILO COMUNALE DI VIA ALFIERI |
2.400,00 € |
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| 4446326848 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA BOTTICELLI |
70.000,00 € |
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| Z151AF3AAD |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ASILO NIDO DI VIA ALFIERI |
1.500,00 € |
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| 66360143FD |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SCUOLABUS CON E SENZA CONDUCENTE |
10.000,00 € |
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| 66360143FD |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SECONDO SETTORE |
10.000,00 € |
|
| Z551B047E8 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PARZIALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO |
6.000,00 € |
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| Z341D1DD91 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE... |
1.800,00 € |
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| Z931C0E14D |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PANNOLINI, MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO... |
|
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| ZEC1B6E89E |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIP. IDEA STAMPA DI SAMBUCCI IVO DI CASSINO (STAMPA MANIFESTI) |
330,00 € |
|
| Z36140CDDF |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTT. - NOV. - DIC. 2016 ALLA DITTA IN OFFICE SOLUTIONS SRL (NOLO... |
9.334,10 € |
|
| ZE11841F94 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTT. - NOV. - DIC. 2016 ALLA SOC. MULTISERVIZI PALATTA |
35.538,00 € |
|
| Z421841FDD |
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MESE OTT. NOV. DIC. 2016 ALLA DITTA SOC. COOP. SOCIALE PERCORSO... |
30.166,37 € |
|
| Z5B1841FBD |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2016 ALLA DITTA SIAC SRL DI FROSOLONE |
30.519,00 € |
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| ZC3183BD4A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL |
6.065,57 € |
|
| Z2E1B07C25 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLE (RE) (MANUTENZIONE E VERIFICA... |
3.617,00 € |
|
| Z551BCC632 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAIATER DI BASTIANIELLO FABIO DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO (NOLO... |
1.122,13 € |
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| Z5D1AB6ED4 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CH.I.M.CO SERVICE SRL DI FROSINONE (ANALISI CHIMICHE... |
17.640,78 € |
|
| ZC3183BD4A |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AGRIFARM CASSINO SRL |
6.065,57 € |
|
| Z161598218 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA ALBASAN SRL |
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|
| Z431D0FA38 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI... |
950,00 € |
RICAMBI 84 S.A.S. di IANNARELLI & C. |
| ZA01D0F9CB |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI... |
500,00 € |
OLIVA & C. S.R.L. |
| Z851D0F961 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI... |
500,00 € |
PANACCIONE MACCHINE AGRICOLE s.a.s. |
| ZEC1D0F8B5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI... |
950,00 € |
MARROCCO ANGELO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP |
| Z2B1D093AA |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PLURIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CODICE CIG:... |
1.000,00 € |
DI RIENZO MASSIMO |
| ZB013A9EF1 |
LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELLA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE... |
2.000,00 € |
ING. MAIORANI |
| Z221D0B875 |
RINNOVO E AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE INA ASSITALIA -CIG: Z221D0B875 |
28.500,00 € |
VITTIGLIO MASSIMO |
| ZF7182A720 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N .4 E N. 17 /2016 DITTA GECO SRL |
2.400,00 € |
GECO SRL |
| Z071D067A5 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE DI SUPPORTO AL PIANO ANTICORRUZIONE |
540,00 € |
SOLWEB SRL |
| Z36140CDDF |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
778,69 € |
|
| ZD01DFBF2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
778,69 € |
|
| Z551D0FB26 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
778,69 € |
|
| Z8A1D0FBB5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
778,69 € |
|
| ZFA1D0FB80 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE PER FORNITURE MATERIALI VARI DI CONSUMO - APPROVAZIONE IMPEGNO... |
500,00 € |
|
| Z02183BC41 |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA AGIP PETROLI DI MARROCCO ANGELO DI CASSINO (CARBURANTI PER... |
2.762,30 € |
|
| ZD418A0FB9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASSINO ESPURGHI DI GIUSEPPE COLETTA DI PIEDIMONTE S. GERMANO... |
3.498,45 € |
|
| ZB81928DB8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI DICEMBRE 2016 ALLA DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (FI) (NOLO... |
2.715,00 € |
|
| Z4E1CE908C |
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI RINNOVO ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI... |
350,00 € |
A.N.U.T.E.L.- Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti |
| Z6B19F8958 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL SERVICE SRL PER ACQUISTO DI N. 9 PENNE USB WIRELESS,... |
135,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. |
| Z321D0FF71 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASSINO ESPURGHI PER NOLO CASSONE PER RIMOZIONE RIFIUTI... |
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